内审检查表返表填写范例.docVIP

Q3/8.2.2—03 审核检查表 编号： 受审核部门： 负责人： 审核员： 审核日期： 年 月 日 条款 审核内容 审核记录 结果 4.2.1 是否编制文件化的质量方针 质量手册第 5页编制了文件化的质量方针。 是否编制文件化的质量目标 质量手册第 5 页编制了文件化的质量目标。 是否编制文件化的质量手册 编制了文件化的质量手册，编号为： 是否编制标准要求的程序文件 编制了 17 个程序文件，包括了标准要求的程序文件。 是否编制策划、运行和控制文件 编制了相关的流程、操作规程、管理制度等。 是否编制标准要求的记录 编制本《记录控制程序》、各程序文件规定了须保持的质量记录，包括了 标准要求的全部记录。 4.2.2 手册是否包括了QMS的范围及删减 质量手册第 4.1 章描述了QMS的范围及删减理由。 手册是否包括或引用程序文件 手册包括了全部程序文件。 是否表述QMS过程之间的相互作用 手册编制了流程图、组织机构图、职