内部审核检查表管理文者代表.docVIP

内部审核检查表 受审核 部门 管理代表 审核 准则 ISO9001、体系文件、适用的法律法规. 审核日期 审核员 审核公共条款/要素 参考文件栏目可填写文件代号或及其名称或作业指导书代号及其名称。 ISO 9001 条款 检查 内容 是 否 适 用 参 考 文 件 检 查 方 法 检查结果 记录 提 问 文件 查阅 现场 检查 4.2.1 总则 组织是否有文件化的质量管理体系，相关文件是否齐全 √ 与质量管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？ 组织机构图、质量方针等是否保存完好？ √ √ √ 质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求？对过程之间相互作用关系是否给予了确定及描述 √ 质量管理体系文件的内容是否满足了ISO9001的要求？ 质量管理体系过程间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？ √ √ 4.2.2质量手册 质量手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001标准有删减，删减细节说明是否合理？ √ 质量手册是否包括管理体系的范围？ 是否包括任何删减的细节与合理性？ 是否引用或包括了程序文件？ 是否包括管理体系过程之间的相互作用的描述？ 质量手册与程序是否相互协调，是否有可操作性？ √ √ √ √ √ 4.2.3 文