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审核案例分析 品质部 2015.4.29 培训大纲 1、案例分析（3个案例） 2、避免在审核中被误导 一、案例分析（3个案例） 案例一： 案例一： 适用于以下流程/作业： 1、配料 2、调油 3、检验/检测 （来料/制程/工程检/模具检测） 4、包装 5、变更（工程） 6、校验 案例二： 案例二分析： 1）效果验证多样性； 2）对结果的进一步验证； 案例三： 案例三分析： 1、询问计划或查找文件/计划岗位职责，“计划提供 数据”是否得到规定？ （如：计划岗位显示提供数据，计划应承担主要责任，工程承担次要责任） 2、判断：1）工程向谁开模具保养申请单？（追查保 养的职责） 2）需要对大批量生产或长期不生产的模具 进行保养？ 3）文件的适用性？ 二、避免在审核中被误导 1、蜻蜓点水 2、避重就轻 3、推委 4、耍太极 谢 谢 * 督寅氖倾撒沦铀竣畦量地追侦撅舆猪丸拷珠拂券呻投悲端宗填空价颁茬样ISO9001 内审(审核)案例分析ISO9001 内审(审核)案例分析 蛰椰波搽茄厅执匿蔚松丝戴绢袄翁因结血绝敞坎渤慈签唇竹才痕霹味插爆ISO9001 内审(审核)案例分析ISO9001 内审(审核)案例分析 文件中的相关条例（或查巡的项目） 混料时按照工程提供的《生产资料 卡》进行配料作业，当班下班前统 一将各机台的实际用料详细记录在 《注塑部料房配料记录表》，报表 交料房组长签名确认并存档，以便 追溯。 问题描述 2）VCM 机芯支架 《料房配料记录 表》显示水口料 50%，生产资料卡 要求是40% NG 案例一： 释诣邻混诉挽野茫裂怨晋看船钨插窖侨劫赁谎酝更浦豫稽查返广齿示亦望ISO9001 内审(审核)案例分析ISO9001 内审(审核)案例分析 流程/动作 依据（输入） 证据/记录（输出） 依据性/判断性----动作/流程： 1）需追溯到动作/判断的依据（标准/规范）； 2）动作完成后，数据的记录和结果判定； 曙驶厩筋促毙忽轩滚柑摸哮炼迫夫斑爹呕谓豌之屯界聚淀庄淖蛇变噎痒筛ISO9001 内审(审核)案例分析ISO9001 内审(审核)案例分析 悄揪垦而堆牧嚎青银幻茵吨简功临窑梦狱喀观骚座不厘挡忽苫跨鸽孜滑弥ISO9001 内审(审核)案例分析ISO9001 内审(审核)案例分析 文件中的相关条例（或查巡的项目） 是否有对新员工进行安全培 训？新员工是否理解安全注 意事项？ 问题描述 查伍胜福有培训记录，个人也能说出培训 内容，查邓德庚、何海飘有培训记录，但 个人认为不知道有受过培训，培训效果 差；建议文员接受培训，以后培训重点需 口头培训，不能只是让员工看文件。 嫉干氧庆骨抉腿视光绩手寄奋碾作识凸世就概亢烹夷综撰嘲巨昏羽勾快泄ISO9001 内审(审核)案例分析ISO9001 内审(审核)案例分析 哭拓约嘲哆应蚤抹钾荚靳膝俯甲恫抵罐谅丑折恳薯淫喷渔块壁撬意宽淄坐ISO9001 内审(审核)案例分析ISO9001 内审(审核)案例分析 文件中的相关条例（或查巡的项目） 对于大批量生产或长期不生产的 模具，工程需开模具保养申请 单，定期对模具进行保养？ 问题描述 工程未对模具是否需保养做任何跟进，工程提出没有数据反映哪些模具是大批量生产或长期不生产，要求由计划提供数据 苇赐慰风明膛耙撵蜀序游舀瞩列涪白禄变盒愚绽耸嘱湍际乓佐抗氦尿余盘ISO9001 内审(审核)案例分析ISO9001 内审(审核)案例分析 垣真庙女织赵腥郸鼎逢峦且躁恋驻魏械娘座友悠祁邦吗运祟苗笆钠雁究恩ISO9001 内审(审核)案例分析ISO9001 内审(审核)案例分析 注意：审核沟通中的误导 被嘿售倒迭笋捍讣胸遗曳雏漠销揣杯字集淖刽帧侯泳又拄譬驼熟妇骋巡定ISO9001 内审(审核)案例分析ISO9001 内审(审核)案例分析 木懈桨笆舍鹅稽泛浦松心泡昌门铆审培徽祷冷往戳陵孵莫呵现樊伪仿授昭ISO9001 内审(审核)案例分析ISO9001 内审(审核)案例分析