办公用品采是购及管理办法1.docVIP

编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 发布日期： 实施日期： 分 发 号： 修订状态栏 A.修订记录 序号 修改内容/摘要 版本版次 修订人 修订日期 B.发放记录 本文件发放部门 部门 总经办 财务部 行政人事部 销售部 采购部 签收 日期 部门 物资部 技术部 品质部 生产中心 金属部 签收 日期 部门 塑料部 设备课 组装课 签收 日期 C.审批记录 盖章 编制部门 编制 文件审核 文件批准 日期 一、目的 为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本制度。 二、适用范围 本办法适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。 三、职责 1、行政人事部负责公司办公用品的归口管理； 2、其余各部门负责本部门办公用品的采购计划申请的编制。 四、办公用品的分类 1、办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。 1.1固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、相机、空调等价值较高的物品。 1.2低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、信封、垃圾袋、餐巾纸、洗手液等价值较低的日常用品。 1.3耐用品：美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U盘、电话机等使用期限比较长的物品。 五、办公用品计划的制定 1、各部门根据本部门物品消耗和使用情况，当月编制下月办公用品需求计划表，经分管副总审批后于当月25日下班前报至行政人事部，逾期视为无需求。 2、行政人事部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《材料采购申报表》，于当月底前报分管副总审核，形成采购计划。 六、办公用品计划申请、审批流程 1、低值易耗品、耐用品（单品价值﹤1000元） 申请部门《月份办公用品申请计划》 部门主管审核 人事行政部确认 分管副总或总经理批准 2、固定资产（单品价值≥1000元） 申请部门填写《材料采购申报表》 部门主管审核 总经理批准 3、临时急需的物品（计划外） 申请部门填写《材料采购申报表》（并在备注栏内注明急需采购的原因） 部门主管审核 分管副总或总经理批准 七、办公用品的采购及结算 1、行政人事部根据制定的采购计划实施定时集中采购，并于每月5日前完成采购。 2、在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。 3、办公用品的采购原值上每年一次招标供应商，制定协议价格，尽可能送货上门。 4、行政人事部将确认无误后的单据按当月计划进行报销、付款。 八、办公用品的入库管理 1、办公用品到货后，行政人事部指定专人进行验收，验收合格后根据供货清单签收，并做好入库登记。 2、办公用品入库后，行政人事部需根据供货清单登记入账。 3、行政人事部每月申报计划前查看库存，根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。 九、办公用品的保管 1、备用的办公用品由行政人事部统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。 2、对于固定资产实行保管责任制。实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。 3、对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人的过错程度，由责任人承担相应损失。 十、 盘存 办公用品仓库应定期清点。清点工作由行政人员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。 十一、办公用品的领用 1、办公用品的固定领用时间为每月8日（遇节假日顺延），实行部门领用制，各部门指定专人领用物品。 2、办公用品由行政人事部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。 3、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记