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2013年上半年工作规划 部门 经理办 姓名 职务 副总经理 直接上级 工作目标一 购物中心内控体系、管理文件及企业文化的培训贯标。 该项工作总体规划 为了更好的将内控制度在工作过程中很好的贯彻执行，强化业务制度学习，树立执行理念，确保制度执行力全面有效的开展实施。 具体分解如下（按月） 一月完成工作 1、要求各部门做好本部门上半年内控文件培训计划，内审小组依照计划表进行检查，并进行考核，验证培训效果。 2、组织初级管理刚以上人员进行内控文件至少4次集中培训，并讲述内部控制体系对企业的必要性和重要性。 3、对集团内控中心要求各部门【内控执行情况自查表】完成情况进行检查。 4、组织内控小组对内控体系运行情况进行检查通报。（后勤部门每周不定期检查，现场每月2次综合检查；主要对员工手册、各种质量记录内容运行、OA使用情况情况等进行检查。） 5、对领导班子会议要求落实请况进行检查督办。（如：节能降耗实施情况） 二月完成工作 1、对管理人员进行集中培训,培训课时不少于4次 2、各部门做好内控文件培训学习、考核，内审小组依照计划表进行检查，验证培训效果。 3、组织内控小组对内控体系运行情况进行检查通报。（后勤部门每周不定期检查，现场每月2次综合检查；主要对各部门自身工作流程熟知程度，内审工作的执行、内控文件贯标运行及考核、OA使用情况等进行检查。） 4、召开内控小组会议，讨论内控制度实施过程中从在的问题进行讨论，从而总结出有效的方法实施内控体系。 5、各部门每月底编制【内控自查表】，查找内部控制缺陷 三月完成工作 1、各部门做好内控文件自学和集中培训，内审小组依照计划表进行检查，并进行考核，验证培训效果。对不合格人员按内控要求进行处理。 2、对各部门所报每月内控体系实施计划落实情况进行跟踪验证。 3、组织内控小组对内控体系运行情况进行检查通报。（后勤部门每周不定期检查，现场每月2次综合检查通报并跟踪整改情况。） 4、组织内控小组编辑2013年第一季度【内审检查表】，对审核结果进行通报，对存在的内控缺陷进行整改，落实整改结果。 5、对两个超市商品价格与同类超市价格进行调研，并对超市及百货标价签使用情况进行检查。 6、对领导班子会议要求落实请况进行检查督办。（如：节能降耗实施情况） 四月完成工作 1、各部门做好内控文件培训学习，内审小组依照计划表进行检查，并进行考核，验证培训效果。 2、对管理人员进行内控文件集中培训。培训不少于4课堂。 3、组织内控小组对内控体系运行情况进行检查通报。（后勤部门每周不定期检查，现场每月2次综合检查并跟踪整改情况。） 4、各部门每月编制【内控自查表】，查找内部控制缺陷 五月完成工作 1、各部门做好内控文件培训学习，内审小组依照计划表进行检查，并进行考核，验证培训效果。 2、对管理人员进行内控文件集中培训。培训不少于4课堂。 3、组织内控小组对内控体系运行情况进行检查通报。（后勤部门每周不定期检查，现场每月3次综合检查通报并跟踪整改情况。） 4、各部门每月编制【内控自查表】，查找内部控制缺陷 六月完成工作 1、各部门做好内控文件培训学习，内审小组依照计划表进行检查，并进行考核，验证培训效果。 2、对管理人员进行内控文件集中培训。培训不少于4课堂。 3、对各部门所报每月内控体系实施计划落实情况进行跟踪验证。 4、组织内控小组对内控体系运行情况进行检查通报。（后勤部门每周不定期检查，现场每月3次综合检查通报并跟踪整改情况。） 5、组织内控小组编辑2013年第二季度【内审检查表】做好内审工作及整改纠正措施。 6、对领导班子会议要求落实请况进行检查督办。（如：节能降耗实施情况） “六心”服务评定标准 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的规章管理制度，制定店铺员工“六心”服务评定考核办法，以促进管理的制度化、科学化、规范化、精确化。 1、什么是“六心”服务？ 所谓的“六心”是指信心，热心、用心、耐心、诚心和细心，而“六心”服务则是指用“六心”的标准来为每一位顾客提供最优质的服务。 2、“六心”服务评定的目的 （1）促使管理者公正、公平、客观地评价员工的工作表现，并对员工进行指导、培养和激励，引导员工纠正自己的工作态度和提高自己的服务质量。 （2）规范员工的服务态度，提高顾客的满意度，使得产品的服务质量深入人心。 （3）为员工的岗位动态管理、薪酬激励、职业发展提供客观依据。 3、“六心”服务评定的原则 坚持客观、真实、公平、公正的原则 4、“六心”服务评定的内容 “六心”服务评定将采取逐级考核制，一般店员由所在店铺的店长考评，各个店长由店务执行经