包头第一热电厂部门廉洁风险防控件测评.docVIP

包头第一热电厂部门廉洁风险防控测评（自评）工作底稿 部门 燃料管理党支部 测评岗位 燃管部长 风险等级 高级 测评时间 2013年11月25日 测评人 冀小永、于德海、李毅、戈成义、佟力英 编号 抽取样本信息 测评标准、方式、内容描述 测评结果 发现的问题 整改措施及建议 日期 样本名称 样本内容描述 1 2013年3月9日 供应商资质 供应商资质是否合格。 监督供应商资质是否符合要求，是否认真履行合同，是否有关系煤、劣质煤进厂。 正常 无 积极下矿调研，保证合同按质、按量完成。 2 2013年6月10日 供应商资质 供应商资质是否合格。 监督供应商资质是否符合要求，是否认真履行合同，是否有关系煤、劣质煤进厂。 正常 无 积极下矿调研，保证合同按质、按量完成。 3 11月25日 库存管理 库存管理是否符合要求。 库存是否出现告急、亏损。是否有热值虚高、虚低问题影响库存。 正常 无 定期盘煤，监督煤质 4 5 风险点测评结论 风险点设置合理，相关制度健全，员工对风险点认识较全面，风险点防控开展较顺利。 部门负责人意见及签名 符合事实 于德海 包头第一热电厂部门廉洁风险防控测评（自评）工作底稿 部门 燃料管理党支部 测评岗位 煤场监督 风险等级 高级 测评时间 2013年11月25日 测评人 冀小永、于德海、李毅、戈成义、佟力英 编号 抽取样本信息 测评标准、方式、内容描述 测评结果 发现的问题 整改措施及建议 日期 样本名称 样本内容描述 1 2013年3月9日 煤质 煤质是否符合合同要求。 监管人员对来煤目测有无矸石、浇水、分层夹带，现场检查是否客观公平。 正常 无 新老厂班长、监管人员轮岗制。。 2 2013年6月10日 计量 计量是否准确 监管人员对来煤计量是否存在投机行为，大车过磅小车回皮。 正常 无 及时校正计量设备 3 11月25日 煤质 煤质是否符合合同要求。 监管人员对来煤目测有无矸石、浇水、分层夹带，现场检查是否客观公平。 正常 无 新老厂班长、监管人员轮岗制。 4 5 风险点测评结论 风险点设置合理，相关制度健全，员工对风险点认识较全面，风险点防控开展较顺利。 部门负责人意见及签名 符合事实 于德海 包头第一热电厂部门廉洁风险防控测评（自评）工作底稿 部门 燃料管理党支部 测评岗位 计划调运 风险等级 高级 测评时间 2013年11月25日 测评人 冀小永、于德海、李毅、戈成义、佟力英 编号 抽取样本信息 测评标准、方式、内容描述 测评结果 发现的问题 整改措施及建议 日期 样本名称 样本内容描述 1 2013年3月9日 进煤结构 进煤结构是否合理 计划员调研的时候是否虚报矿方的煤质、生产能力等情况。 正常 无 加强调研人员管理，主管部长及时进行抽查调研情况。 2 6月25日 进煤计划 进煤计划是否合理 监督合同兑现率是否正常，有无换煤、串矿行为。月度计划是否失准，统配煤、地方煤矿煤和中间商进煤比例倒错，是否有生产能力弱、信誉差的供应商入围。 正常 无 认真执行日统计、日分析、日调度制度，及时核对统计数据 3 9月25日 煤款结算 煤款结算是否真实 是否扣吨和扣卡让利于供煤商，是否虚高结算热值 正常 无 加强监管严格按合同条款结算。 4 5 风险点测评结论 风险点设置合理，相关制度健全，员工对风险点认识较全面，风险点防控开展较顺利。 部门负责人意见及签名 符合事实 于德海 包头第一热电厂2013年部门廉洁风险防控测评（自评）工作汇总统计表 部门 燃料管理党支部 2013年11月27日 测评情况 项目 廉洁风险事项 业务工作 重点领域（增/减数） 业务事项（增/减数） 风险环节（增/减数） 业务岗位 （个） 测评人员 （名） 测评业务 事项（项） 抽取样本（个） 测评底稿（份） 测评报告（份） 整改建议 （条） 整改落实（项） 本部门汇总情况 0 0 0 3 5 7 9 3 1 7 7 部门自评 制度执行 1、员工是否熟知并严格执行管理流程和相关管理制度（是/否）2、是否落实廉洁风险防控措施，严格执行廉洁从业的各项规章制度（是/否）3、是否对本部门管理流程、规章制度提出修订、完善意见（是/否） 控制活动 1、是否全面、准确排查出廉洁风险点（是/否）2、是否对测评储的问题、缺陷及时进行整改（是/否）3、是否定期对关键岗位人员进行警示教育、提醒和谈话（是/否）4、是否对新入职人员进