员工公务出差管理规r定.docVIP

公务出差管理规定 综字【2012】第3号 文档编号 综字【2012】第3号 当前版本 1.0 作者 最后更新日期 2011年12月31日 评审 评审日期 审核 审核日期 批准 签发日期 2011年12月31日 文档状态 有效 变更次数 编号 修订前 版本号 修订后 版本号 修订内 容简述 修订日期 作者 第一章 出差申请与批准 公司所有员工如需公务出差，应事前提出申请，出差申请人填写《出差审批单》（附表一）和《出差费用预算表》（附表二）后一同报批。《出差审批单》和《出差费用预算表》是差旅费用报销的必要附件。 员工出差由部门经理签字同意后，报分管领导初审，并报董事总经理审批；公司高级管理人员出差应征得董总经理的同意。 出差员工如果需要预借出差款，应根据出差计划活动安排以其相关费用等计算所需暂借款额，并在《出差费用预算表》“申请出差暂借金额”栏中填写，一起报批。出差申请人凭获批的《出差费用预算表》到财务投资部借款。 公司所有人员因公务境外出差，由综合办公室负责统一办理出入境手续，并书面报经公司董事长/常务副总经理批准。 公司员工公务出差费用主要包括出差过程中发生的交通工具、住宿、餐费、补助、业务招待及其他准予报销的费用。 出差审批单应明确出差人员及应享有的各