产品先p期策划.docVIP

内审检查表 审核过程：产品先期策划 审核员： 审核日期： 编号： QSR-014 过程 过程循环 涉及条款 检查提纲 检查具体内容 检查结果 评价 产品质量先期策划 C 5.1.1 过程的效率和有效性 1、产品质量先期策的管理过程的绩效指标是否完成？ A 2、该过程控制是否进行了策划，并得到实施？ P 7.1 先期策划控制 现有产品开发流程是如何规定的，是按照APQP模式开发吗？客户有没有指定的其他开发模式？ D APQP过程控制 1、APQP小组由哪些人员组成?各自的职责与权限是否确定? 2、在制造设计和开发中输入了哪些内容?是否形成文件并评审?评审内容有没有对存在的风险进行分析? 3、特殊特性是否在图纸及相应文件上予以标识，公司特殊特性包括哪些内容？顾客有无规定特殊特性符号的标识？特殊特性的标识是否与顾客要求及文件上规定一致？ 4、制造过程设计与开发输出文件是否得到批准？是否充分满足输入的要求？是否进行验证和确认？ 5、采购、生产、技术部门各提供哪些技术文件？（抽样提问） 6、是否有规定产品接收准则的检验标准？ 7、组织是否依据所策划的安排对设计和开发进行系统的评审，以便： 评价设计和开发的结果满足要求的能力？ 识别任何问题并提出必要的措施？ 8、组织的过程设计输出是否包括： 规范及图纸？ 制造过程流程图/场地平面布置图？ 制造过程FMEA？ 控制计划？ 作业指导书？ 过程批准接收准则？ 有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据？ 适当时，防错活动的结果？ 产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法？ 9、组织是否定义并分析在设计和开发特殊阶段的测量，并以概要结果的形式报告，作为管理评审的输入？ 10、为确保设计和开发输出满足输入的要求，组织是否依据所策划的安排对设计和开发进行验证？ 11、只要可行，组织的确认是否在产品交付或实施之前完成？ 12组织的设计和开发确认是否与顾客要求一致，包括项目时间？ 13当顾客要求时，组织是否制定样件计划和控制计划？ 14组织使用的供方工装和制造过程是不是与正式生产相同？ 15在样件计划过程中，组织是否对样件进行性能试验活动？并监督所性能试验活动及时完成并符合要求？ 16在产品和过程的设计和开发中是否确定了相应的衡量标准或目标？ 17是否在相关的文件内标识特殊特性，如过程流程图、FMEA、作业指导书等？ 18是否完成产品的制造过程流程图？流程图是否说明了生产和检测工位的顺序？ 19PFMEA中的各过程是否和过程流程图中描述的过程相一致？ 20是否针对产品的特殊特性完成了初始过程能力研究计划？ 21过程中适用的统计工具是否包含在控制计划中？ 22是否针对控制计划中涉及到的测量系统制定测量系统分析计划？ 23不足的生产过程能力是否制定了纠正措施计划？计划是否确定相关的责任人和完成时间？ 24是否按MSA计划的要求进行适当的测量系统分析？ 25是否进行试生产总结，总结是否考虑了试生产中出现的问题和量产时所需的措施？ 26量产控制计划是否考虑FMEA、试生产控制计划、和试生产总结的输出？ 27量产控制计划中是否包含适当频率的全尺寸检验？ 28量产控制计划是否和过程流程图相一致并考虑了FMEA的输出？ 29产品/过程变更涉及与客户合同上规定的项目时有无通知顾客并得到其批准 30变更方案获得批准后有无通知相关部门 31变更内容是否在规定的时间内得到评审和确认 32是否采取措施对过程进行持续改进，以增强CPK和其他过程能力？ “六心”服务评定标准 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的规章管理制度，制定店铺员工“六心”服务评定考核办法，以促进管理的制度化、科学化、规范化、精确化。 1、什么是“六心”服务？ 所谓的“六心”是指信心，热心、用心、耐心、诚心和细心，而“六心”服务则是指用“六心”的标准来为每一位顾客提供最优质的服务。 2、“六心”服务评定的目的 （1）促使管理者公正、公