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中山市金日铝业有限责任公司 产品质量控制计划 产品名称：边框铝材（1寸及2寸） 客户图号5M;5M 客户名称：特灵空调 供应商图号： GSS971，GSS972 序号 控制内容 控制依据 见证资料 执行部门/人 控制点 1 新产品评审 技术和设备能力 《新产品导入管理规定》 新产品评审表 客户提供的产品图纸 技术部 R 2 满足客户需求 R 3 满足国家法律法规 R 4 设计与开发 设计与开发的策划 《设计和开发控制程序》 《新产品导入管理规定》 《设计任务书》、《设计计划书》 技术部 E 5 设计输入 《设计开发输入清单》 技术部 E 6 设计输入评审 《设计开发评审报告》（输入） 技术部 R 7 设计输出 《设计开发输出清单》 技术部 E 8 设计输出评审 《设计开发评审报告》（输出） 技术部 R 9 材料 合格供方 《供应商管理控制程序》 《供应商审核表》 采购部 R E 10 材料质量证明书 《原辅材料内控标准》 《来料检验记录表》 仓储部 质检部 E 11 材料外观及几何尺寸检验 《原辅材料检验规程》 《来料检验记录表》 仓储部 质检部 E 12 材料标记及保存 《仓库储位管理规定》 《仓储记录》 仓储部