CCC内审查表 答案.docVIP

CCC内审检查表 BG—24 内审员： 日期： 条款 审核内容 审核记录 评价 1 职责和资源 1.1 职责 a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？ b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？ c)是否已制定了确保认证标志妥善保管和使用的文件 ？ d) 是否已建立文件化的程序， 已制定职责和权限控制程序, 规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系 《质量手册》，已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限，并建立了质量管理体系，形成了文件，包括CCC认证要求的8个程序文件内容，并实施了有效运行。 已制定生产运作控制程序，确保认证标志妥善保管和使用。 已制定 《认证产品一致性及产品变更控制程序》，规定了确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志 2 资源 a)是否已配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求 b) 是否已配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力 c) 是否已建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境 a) 已配备了挤塑机等生产设备，以及交流火花机、高压试验台、电桥、光学投影仪等