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物资采购工作流程 第一章 总则 1、 为搞好公司的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。 2、物资采购是湘联鞭炮厂仓储管理工作的一部分。原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意擅自采购者财务拒绝报销。 3、 所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。 4.、采购人员必须忠诚企业，遵纪守法，视企业利益为最高利益，不徇私情，不谋取个人利益，不贪污受贿，要以湘联鞭炮厂利益为重，相互监督，相互配合，共同把关。 5、 采购人员必须熟悉各类商品的质量标准和市场价格，具有辨别假冒伪劣商品的一般性常识，了解其主要性能指标、功效、技术含量、成分配比及简易的辨别方法。 第二章 采购项目的申请 1、凡是仓库储备项目由其提出采购申请，并执行仓库货品库存预警。仓库的每种存货物资均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货物。仓库主管要填写一份仓库补仓“采购申请单”，申请之前必须认真检查库存量及消耗量。 2、仓库储备以外的项目由各使用部门提出采购申请。申请之前需查询仓库是否有该项储备，或在仓库多余物资中是否有代用品。 3、经确认必须购买的物资材料，必须由仓库或使用部门按照不同的情况提前填写物资需求的申请表，经部门负责人、估价员、所属主管领导签字后，有效审批后交采购部门（或采购人）统一办理。 4、正常消耗料以外的采购项目填写“物资申购单”，报送采购部门。 6、所有物资采购申请要有计划性，不能盲目采购，提前填写审核，要留有余地。 ① 需加工的商品要根据生产情况提前提出申请； ② 常用批量物资，由各部门根据物资消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核； 5 项目申请 一般采购项目 库房日常消耗品 非直接消耗(酒库、饮料) 采购主管审批 库房日常采购 主任审批 是否为仓库储备 库管提出申请 使用部门提出申请 部门主管审批 报送采购部 项目的采购 择商、确认、报价 审批 货物验收 项目的结算