产品监视和量控制程序.docVIP

管理制度 文件名： 财务报销管理制度 密级 文件编号 版本 页数 / 编 制 审 核 批 准 生效日期 济南德鲁克企业管理咨询有限公司发布 本文件版权为济南德鲁克企业管理咨询有限公司所有，未经济南德鲁克企业管理咨询有限公司许可，不得复制、转发或引用。 修改记录 版序 变更单号 变更日期 变更章节 变更 页码 变更内容 修改人 产品监视和测量控制程序 1 目的 对产品进行监视和测量，确保其符合规定的管理体系要求。 2 适用范围 适用于从进货到最终产品质量形成全过程的监视和测量。 3 职责 3.1 储运部负责原木的验收。 3.2 热电分厂负责给水净化、化学水处理的质量监测。 3.3 质管部负责除外购原木以外的其它原辅材料和除给水净化、化学水处理以外的质量监测和环保监测。负责化学水、生活水质量的抽查。 3.4 人力资源部负责确认并签发放行原辅材料和产品的人员的授权书。 4 工作程序 4.1 进货检验和试验 4.1.1 生产技术部根据国家和行业有关标准结合本公司生产中所用原辅材料对过程及产品质量的影响程度，编制各种生产原辅材料验收标准报总工程师批准后实施。详见《企业原辅材料验收标准汇编》。 4.1.2 质管部根据原辅材料验收标准的要求编制检验规程，报生产技术部、分管领导、总工程师审核批准后实施。 4.1.3 造纸原料的检验 4.1.3.1 原木的检验 a) 储运部根据《企业原辅材料验收标准汇编》中的有关规定和《原木检尺规程》进行原木检尺及质量验收。 b) 质管部按《木材复检管理办法》的规定进行木材的督检。 4.1.3.2 商品木片的检验 a）储运部负责按照公司有关商品木片取样要求进行取样并送质管部木片检验站。 b）质管部检验员按《企业原辅材料验收标准汇编》中的有关规定及《质管部商品木片检验操作规程》对来样进行检测。 4.1.4 原辅材料的检验 4.1.4.1 直接卸到使用现场的液体化工原料到场后由使用部门通知质管部有关化验站化验员，化验员接电话后尽快到现场取样，取样的相关人员（质管部和分厂或储运部人员）都要在《质管部收料取样单》上签名，然后按照检验规程进行检验，检验合格将结果通知单提供给使用部门，方可卸货，将检验结果录制到ERP的质量系统。检验不合格按《不合格品控制程序》进行处理。 4.1.4.2 原辅材料购进后，卸到仓库的由储运部仓管员电话通知质管部采样，双方打、接电话人员都要做好电话记录。质管部按《企业原辅材料验收标准汇编》、《造纸工业测试方法标准汇编》、《入厂化工原料检验规定》、《入厂原煤检测规定》、《入厂重油检测规定》相应的原辅材料验收和检测方法进行检验，将检验结果录制到ERP的质量系统并打印一份送供应部。 4.1.4.3 对公司购进的化工原料，各职能部门根据下表的规定进行验收，根据生产的具体变化，以下规定以工艺变更通知单为准。 4.2 过程监视和测量 4.2.1 质管部编制的化验操作规程报生产技术部和总工程师审核批准后实施。 4.2.2 分析试剂配制人员必须严格遵守《试剂配制质量控制制度》，按有关操作规程和标准配制试剂，及时提供分析所用的试剂并保证提供的试剂准确无误。 4.2.3 生产过程的监视和测量必须严格按如下要求进行： a) 质管部化验员按化验操作规程的规定进行采样、监视和测量，填写化验记录，并及时将化验结果通知到生产岗位。将化验结果录制到ERP的质量系统。 b) 热电分厂负责按《热电分厂给水工段净化化验操作规程》和《热电分厂化学水处理化验操作规程》规定进行采样、监视和测量，填写化验记录。 c) 在过程监视和测量中出现异常情况时，化验员经重复化验复核后，写在化验记录上，并及时反馈到生产岗位和生产技术部调度室，以便对过程控制及时进行改进、调整。 4.2.4 质管部技术人员对化验员进行技术指导，并及时解决化验分析中出现的技术问题。 4.2.5 对因采用新工艺、新材料、新设备或改变工艺指标，需要增加监视和测量次数时，由生产技术部提出方案，经总工程师批准后由质管部负责实施。 4.3 最终产品的监视和测量 4.3.1 制定产品的企业标准和产品质量检验制度 a) 生产技术部制定产品企业标准，报总工程师批准及地方主管部门备案。 b) 质管部编制产品检验规程报生产技术部、总工程师审核批准后实施。 4.3.2 成品的监视和测量 a) 检验员必须按检验操作规程对成品进行采样，保证样本满足测试的要求和具有代表性。 b) 检验员按照检验操作规程进行检验、试验，做好检验记录，并根据公司产品企业标准或技术要求确定成品的质量等级，同时按要求将检验结果通知有关岗位。将检验