安全标准化功推行.docVIP

XXXXXX有限公司安全生产标准化管理要素完成进度表A级要素 A级要素 权重系数 B级要素 具体工作 时间 责任部门频次 完成时间 1.法律法规和标准 0.05 1.1法律法规和标准的识别和获取（50分） 1.完善修订识别和获取适用的安全生产法律、法规管理制度 1/3年 2013.2 安全部2. 更新适用危化品生产企业国家法律法规、标准规范清单 1/年 2013.3 安全部3. 更新文件发放记录、培训告知记录（政府） / / 安全部 1.2法律法规和标准符合性评价（50分） 1. 更新相关法律法规、标准及其他要求符合性评审表 1/年 2013.3 安全部2. 更新不符合项整改记录，编制符合性评价报告 2013.3 安全部 2.机构和职责 0.07 2.1方针目标（20分） 1.制定企业年度安全生产目标责任书和年度安全生产计划，并通知到各相关部门 1/年 2013.1 安全部2.制定各部门、车间年度安全生产目标责任书和安全生产工作计划，并报安全部存档 1/年 2013.1 生产部3.定期考核安全生产目标完成情况 2.2负责人（20分） 1.完善企业安全生产责任制，明确企业主要负责人以及各部门、车间管理人员安全生产职责 1/年 2013.2 安全部2. 定期向安监局上报《企业主要负责人安全生产履职情况报告》、安监局回执单存档。依据：关于印发《化工生产企业主要负责人安全生产履职情况定期报告制度（试行）》的通知 苏安监〔2009〕12号 1/年 2013.2 安全部 2.机构和职责 0.07 3. 更新企业安全生产标准化实施计划或方案 1/年 2013.1 安全部4. 更新主要负责人参加的开展标准化会议记录 1/月 / 安全部5.更新安全文化体系文件 1/年 2013.5 安全部6.主要负责人安全承诺的通知 1/年 2013.1 总经理7. 定期召开安委会会议，安委会会议记录 8. 完善修订领导干部带班制度 9.跟进领导干部带班记录及考核记录 2.3职责（30分） 1.完善更新安委会和管理部门安全职责 1/年 2013.3 安全部2.完善更新主要负责人、各级管理人员和从业人员安全责任制 1/年 2013.4 安全部3.完善修订安全生产责任制考核制度 1/3年 2013.2 安全部4. 制定安全生产责任考核、奖惩通知， 1/年 2013.2 安全部5.定期进行安全生产责任考核，考核结果以及奖惩明细记录存档。（季度考核） 1/3月 2013.3/6/9/12 安全部 2.4组织机构（20分） 1.修订成立安委会和安全生产管理部门的通知，以及任命专职安全管理人员的通知 1/年 2013.1 安全部2.完善修订安全管理网络图 1/年 2013.4 安全部3.更新完善注册安全工程师配备或委托文件 2.机构和职责 0.07 4. 更新完善安全管理人员学历、工作经历备案台账 1/年 2013.5 安全部5.更新修订与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议合同 6. 更新修订任命专职治安保卫人员的通知；定期修订及治安保卫机构图、专职安保人员 1/年 2013.5 安全部 2.5安全生产投入 （10分） 1. 修订完善安全生产费用管理制度 1/3年 2013.2 安全部2.安全生产费用管理台账 1/月 / 财务部3.从业人员缴纳工伤社保凭证（凭证资料报安全部存档） 1/月 / 财务部4. 企业缴纳安全生产风险抵押金或投保责任险的凭证（凭证报安全部存档） 1/年 / 财务部 3.风险管理 0.12 3.1范围与评价方法（10分） 1.完善修订风险评价管理制度 2.修订完善各部门和有关人员的职责与任务 3.确定采用风险评价方法（如LEC法）以及风险评价准则，建立风险评价记录台账 1/年 2013.6 安全部 3.2风险评价（10分） 1.完善更新作业活动清单、设备、设施清单 2.更新风险评价记录、编制风险评价报告 1/月 / 生产部3. 定期组织各级从业人员风险培训，培训签到表交安环部存档 1/月 / 生产部4.跟进风险评价有关会议记录 3.风险管理 0.12 3.3风险控制（15分） 1.更新完善重大风险清单及风险控制措施台账 1/月 安全部2. 制定年度风险管理培训教育计划 3.4隐患排查与治理（20分） 1. 完善修订隐患治理制度 1/3年 2013.2 安全部2.完善跟进隐患整改记录台帐 1/周 周五 安全部3. 完善修订事故隐患整改反馈单 1/周 周五 安全部 3.5重大危险源（20分） 1.完善修订重大危险源管理制度 2.安全评价报告、重大危险源评价报告 1/3年 安全部3.完善健全重大危险源档案 1/年 2013.6 安全部4.完善跟进重