《亚华安全玻璃有限公司程序文件》.docVIP

程 序 文 件 目 录 序 号 名 称 编 号 页码 1 文件控制程序 YH /CX—4.2.3 2 2 记录控制程序 YH /CX—4.2.4 9 3 管理评审控制程序 YH /CX—5.6 12 4 人力资源控制程序 YH /CX—6.2.2 17 5 设备、设施管理控制程序 YH /CX—6.3 21 6 产品质量计划控制程序 YH /CX—7.1 25 7 产品要求的确定控制程序 YH /CX—7.2 28 8 采购控制程序 YH /CX—7.4 33 9 预处理生产过程控制程序 YH /CX—7.5.1—1 37 10 钢化玻璃生产过程控制程序 YH /CX—7.5.1—2 41 11 中空玻璃生产过程控制程序 YH /CX—7.5.1—3 49 12 夹层玻璃生产过程控制程序 YH /CX—7.5.1—4 56 13 监视和测量装置控制程序 YH /CX—7.6 63 14 内部质量管理体系审核程序 YH /CX—8.2.2 67 15 产品的监视和测量的控制程序 YH /CX—8.2.4 72 16 不合格品控制程序 YH /CX—8.3 77 17 数据分析和应用控制程序 YH /CX—8.4 80 18 纠正措施控制程序 YH /CX—8.5.2 82 19 预防措施控制程序 YH /CX—8.5.3 85 20 认证产品的一致性的控制程序 YH /CX—9 88 21 认证标志的使用管理控制程序 YH /CX—10 90 河南亚华安全玻璃有限公司 文件控制程序 编号：YH/CX-4.2.3 页码： 1/7 版本：0/D 文件控制程序 1 目的 对文件（包括记录和表格）进行控制，是为了确保质量体系各场所获得并使用适宜的、有效的文件。 2 适用范围 本程序对影响产品或服务质量以及影响质量体系运行的文件进行控制。 3 职责 3.1 总经理负责本公司质量方针、目标、质量手册的批准。 3.2 管理者代表负责程序文件及各层质量管理文件的审批。 3.3 行政部负责所有文件的发放、回收、销毁及保存归档管理。 3.4 各部门负责相关文件的编制、审核和使用保管。 4 工作程序 4.1 文件分类 4.1.1 内部文件：质量体系文件、质量手册、程序文件和作业性文件。作业性文件包括：管理制度、技术规范、操作规程、作业指导书、质量计划、管理标准、记录等。 4.1.2 外来文件：与质量相关及适用的国际标准、国家标准、行业标准、法律法规以及顾客或供方提供的文件、设备设施维护使用说明书、标准及图纸。 4.1.3 文件可以有书面形式，也可以是电子媒体（计算机、软盘、录像带等）。 河南亚华安全玻璃有限公司 文件控制程序 编号：YH/CX-4.2.3 页码： 2/7 版本：0/D 4.2 文件编号 4.2.1 所有文件在发放前均应由行政部按以下编号规则进行编号： a）质量手册 YH / SC - B 质量手册版本号 质量手册拼音字母缩写 河南亚华安全玻璃有限公司缩写 b)程序文件 YH / CX – XX – X 单个程序文件编写号 程序文件号对应的章节号 程序文件拼音字母缩写 河南亚华安全玻璃有限公司缩写 c)三层文件 YH / WJ – XX – X 系列序号 对应章节号 文件拼音字母缩写 河南亚华安全玻璃有限公司缩写 河南亚华安全玻璃有限公司 文件控制程序 编号：YH/CX-4.2.3 页码： 3/7 版本：0/D d)记录 YH / JL – XX - X 记录序号 对应章节号