客户稽核作业流程.docxVIP

文件名称联懋集团客户稽查服务流程版 本V02.00生效日期文件编码流程架构L14.0问题解决拟 制 人李平平L24.2管理售后的问题解决审 核 人颜经理L34.2.3管理客户稽查批 准 人邹志雄/LMD1600819L4流程Owner总裁办体系办副总裁适用范围联懋集团及属下所有公司标准角色客户、市场人员、与客户接触非市场人员、客户稽查服务Leader、主陪审员、陪审协作团队、受稽场所接口人、问题责任人、闭环管理人概述本文描述了客户稽核管理的流程及具体要求，并对客户稽核发现的不符合项，及时采取有效纠正措施并关闭，提高客户满意度。目的规范客户稽查的业务行为，减少不符合事项的产生，确保顺利通过客户稽核，并跟进对客户稽查问题的管理跟踪，达到完善公司客户管理及提高客户满意度的目的，适用于客户对公司的定期、不定期稽查。术语名称定义各级跨部门体系办维护组织由“集团、分公司、各分厂及各部门”提报名单，通过行政发文任命“各级的跨部门体系办维护组织”，其主导各单元的自身体系健康管理，并参与由体系办组织的各类稽查及问题闭环管理。2485原则24小时实施临时对策、48小时给出根因分析及长期对策、5天关闭问题。三现原则现场、现物、现象：解决问题要到问题发生的场所去，对发生问题的对象进行确认并依据事实和数据找出问题的根源5M1E人（Man/Manpower）：操作者对质量的认识、技术熟练程度、身体状况等；现公