对中铁XX公司公路项目审核记录模板.docVIP

管理体系审核检查表 审核区域 检查表号 审核内容 E/S:4.3.1;4.3.2;4.3.3;4.4.1;4.4.2;4.4.3;4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.2;4.5.3 管理体系 审核标准 (GB/T19001-2008(GB/T50430-2007 (GB/T24001-2004 (GB/T28001-2011 审核要点 查所使用的监测设备检定校准记录； 现场平面/立面观察：产品标识和可追溯性、产品防护、顾客财产控制；试验室（养护室）条件及监测设备配置； 查顾客满意/不满意信息监视记录； 环境因素、危险源识别、风险评价及控制措施的确定；管理方案的制定与实施；及有效性评价： 查适用的环保健康安全法规的收集与应用； 查ES运行控制---查使用劳保防护用品供方评价选择、资质文件：是否有符合环保安全要求的检验报告;对分包方施加影响; 现场观察(或查阅文件)目标方案/运行控制保持有效性、对相关方施加影响、绩效监视及监测设备控制： --现场围挡、宣传、分区隔离： --污水控制(三池建立、定期清淘、排放监测等)： --废气和扬尘控制(湿化、硬化、覆盖、烟气过滤等)： --噪声源控制(封闭、安拆等活动及噪声例行监测)： --废弃物控制(建筑垃圾或危废等分类回收、清运处置、设施、监测等)： --运输遗洒控制（装运、冲洗、施加影响）： --节水节电、材料节约（制度、设