差旅费于管理制度2014.docxVIP

xx传播有限公司 差旅费用管理制度第一条　目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。第二条　适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。第三条　公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行（如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天）,在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销.第四条　公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。4.1、各种交通工具费用标准交通工具级　　　别火 车轮 船飞 机长途汽车总经理软 卧一等仓公务仓据实报销项目经理、总监、副总监硬 卧二等仓据实报销经理、副经理、商务秘书等硬 卧二等舱据实报销注：4.1.1、部门总监及其他职务人员出差，当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时；当陆地交通工具行驶时间达24小时（含）以上时；当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内（含10%）时；4.1.2、乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销；4.1.3、市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会（区）城市上限60元/天；地、市（区）城市及以下地区40元/天；县（市）城