文审前准备料检查1.docVIP

文审前准备资料检查表×√JL8.1-23 NO 受审核方 时间 受审现场 编制 确认 序号 要 求 寻找什么 评定人员的记录/客观证据 备注 1 质量手册 √ 质管 2 含质量方针 √ 总经理 3 质量目标(公司总目标) √ 质管 4 含各部门分目标 × 质管 5 程序文件 √ 各部门 6 作业文件 √ 各部门 7 文件清单 √ 质管 8 记录清单 √ 质管 9 五大工具应用 技术 10 APQP × 技术 11 PPAP × 技术 12 FMEA √ 技术 13 SPC计量型-R控制图 √ 生产 14 -R控制图 × 生产 15 S-R控制图 × 生产 16 X-MR控制图 × 生产 17 计数型P图 √ 生产 18 Pn图 × 生产 19 C图 × 生产 文审前准备资料检查表×√ JL8.1-23 NO 受审核方 时间 受审现场 编制 确认 序号 要 求 寻找什么 评定人员的记录/客观证据 备注 20 U图 × 生产 21 MSA：RR%(X-bar法) √ 质管 22 MSA；稳定性 × 质管 23 MSA；线性 × 质管 24 MSA；偏倚 × 质管 25 MSA；测量能力法 × 质管 26 MSA：小数法 × 质管 27 MSA：大数法 × 质管 28 MSA：风险法 × 质管 29 各部门职责考核/质量目标完成情况趋势图 各部门 30 办公室 × 31 技术部 × 32 质检部 × 33 生产部 × 34 销售部分 × 35 供应部分 × 36 设备部分 × 37 各部门职责考核/质量指标完成失效模式与统计 各部门 38 办公室 × 39 技术部 × 文审前准备资料检查表×√ JL8.1-23 NO 受审核方 时间 受审现场 编制 确认 序号 要 求 寻找什么 评定人员的记录/客观证据 备注 40 质检部 × 41 生产部 × 42 销售部分 × 43 供应部分 × 44 设备部分 × 45 各部门的工作持续改进计划 各部门 46 办公室 × 47 技术部 × 48 质检部 × 49 生产部 × 50 销售部分 × 51 供应部分 × 52 设备部分 × 53 公司级业务计划与完成情况 × 办公室 54 公司级业务计划失效模式与统计 × 办公室 55 公司级持续改进计划 × 办公室 56 公司质量管理体系的章鱼图/过程-体系文件条款矩阵表 √ 质管 57 8～9个乌龟图（过程分析图） √ 质管 58 内审/内审报告 × 质管 59 过程审核/报告 × 技术 文审前准备资料检查表×√ JL8.1-23 NO 受审核方 时间 受审现场 编制 确认 序号 要 求 寻找什么 评定人员的记录/客观证据 备注 60 产品审核/报告 × 质管 61 持续改进计划与优先减少计划 × 5 个（层）为什么 技术 62 内审/过程审核/产品审核发现的不符合项的纠正预防措施。 × 技术 63 与产品相关的进货/过程/产品最终检验记录 √ 质管 64 产品的鉴定报告 × 技术 65 检测设备的周期鉴定计划和完成 × 质管 66 第二方审核/报告 √主机对我厂和我厂对供方 质管 67 顾客满意度调查与统计 × 销售 68 供方调查与评审 × 供应 69 人力资源 √ 办公室 70 员工素质测评 √ 71 岗位考核 × 72 员工培训 √ 73 员