2013质管科管理评审报告.docVIP

长春大华塑胶制品有限公司 管 理 评 审 报 告 编 制： 审 核： 批 准： 质量部（ 2013年11月21日 目 录 一、2013年年度审核计划完成情况统计 二、2013年外部监督审核完成情况 三、ISO/TS16949质量管理体系运行情况 四、外部质量信息反馈情况 五、内部质量信息反馈情况 六、持续改进项目完成情况 七、质量例会会议决议完成情况 八、档案管理进度汇报 九、实验室管理汇报 十、现场质量控制汇报 质量部质 管理评审报告 根据ISO/TS16949：2003质量管理体系的要求，质量部的工作将按照质量管理体系运行情况从2012年11月至2013年11月进行管理评审。质量部所从事的工作可归纳为九个方面。现将具体工作汇总分析如下： 一、2009年年度审核计划完全情况： 序号 审核部门及担当人 日 程 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 1 质量部 孟庆新 计划时间 过 程 审 核 　 　 　 　 　 实际时间 3月、、6月 　 　 　 　 　 2 质量部 孟庆新 计划时间 　 产 品 审 核 实际时间 1月至12月 3 质量部 孟庆新 计划时间 　 　 　 “3C过程审核　 　 　 实际时间 　 　 　 　 6月　 　 　 4 3C认证公司 马香 计划时间 　 　 　 　 　 　 3C外部审核 　 实际时间 　 　 　 　 　 　 10月14日 　 5 质量部 孟庆新 计划时间 　 　 　 　 内部质量管理体系审核 　 　 实际时间 　 　 　 　 8月31日-9月3日 　 　 6 质量部 孟庆新 计划时间 　 　 　 　 　 　 管理评审 　 实际时间 　 　 　 　 　 　 　 　 7 SGS认证公司 李东升 陈新春 杜纪红 计划时间 　 　 　 　 　 　 　 外部体系审核 实际时间 　 　 　 　 　 　 　 　 二、2009年外部监督审核完成情况： 一）“3C”外审情况通报 2009年10月15日，中国质量认证中心武汉分中心对我公司生产的“ 3C”制件进行第四次监督审核，提出了两个不符合项： 1）工厂不能提供2009年度的合格供方评价纪录。责任部门：采购部，责任人：王福伟。完成时间：11月24日前 2）工厂提供的产品年度确认检验报告是2008年8月8日，按文件要求至本次监督检查日，已经过期。责任部门：技术质量部，责任人：陈新春。 目前第一项正在进行中，第二项已关闭。 二）日产工程制品监察情况 2009年9月21日郑州日产品保部对我公司进行了工程制品检查，监察中平岗先生共提出3个指摘项，10月25日《品质改善计划》已提交郑州日产品保部。11月份继续对X11M、C16A项目进行监察。 三、ISO/TS16949质量管理体系运行情况： 一）2009年度质量管理体系内审情况 2009年8月31日—9月3日我公司进行了质量管理体系内部审核，开出了127个不符合项，涉及10个部门，在10月20日前已提交整改资料，质量管理者代表已确认，并已关闭。其中有16个不符合项汇编到2009年质量管理体系《内部审核报告》中。 2009年度质量管理体系外审计划在12月份进行。 二）2008年10月－2009年9月TS16949质量记录抽查情况 说明：2008年10月－2009年9月TS16949质量记录共抽查2566份，合格数2534份，其中有32份不合格。不合格项已进行纠正，对责任人进行了通报和教育培训。 四、外部质量信息反馈情况： 一）2008年10月—2009年9月外部质量信息反馈情况统计 二）2008年10月—2009年9月外部质量信息统计及对策执行情况： 三）2008年10月—2009年9月交付顾客产品不合格数PPM统计 四）顾客抱怨情况： 注：顾客抱怨次数是按照每月累计计算。 五、内部质量信息反馈情况 注：内部质量信息反馈从2009年度开始考核，1—9月份累计目标值108个，实际发生110个，超出目标值2个，已对部门（车间）责任人进行考核。 六、持续改进项目完成情况 注：持续改进项目完成数量是按照每月累计计算。 七、ASES评价资料准备情况及后续进展计划 2009年7月21日—22日东风汽车有限公司审核人员对我公司文件和现场两方面进行了确认，共提