国际公司采购内控制度.docVIP

国际公司采购内控制度吉林送变电国际公司 二○○八年五月十八日编制：审核：批准：二○○八年五月十八日编制说明 为了,提高企业管理水平及工效率,使企业更为规范化、程序化、，特制定本。本自发布之日起实施。本起草单位：吉林送变电公司本由吉林送变电公司负责解释。）第一章　采购内控制度的目标 一、在流程涉及的所有人员之间具有明确的职责划分，即责权相互制衡，责权对等和统一。 二、符合适用权限的正确的管理批准方式。 三、所有采购活动都符合吉林送变电国际公司商业道德准则和其他适用的主要政策、程序、法律和法规。第二章　采购组织结构形式和授权 一、采购组织结构形式 吉林送变电国际公司采用“直线职能制”的组织结构。即在直线制的基础上，再加上相应的职能管理部门，帮助采购经理决策，承担管理的职能。 二、一般授权 由国际公司总经理授予的办理经常性经济业务的权力。这种权力授予的时间较长，一旦授予，被授权人可以长期行使。一般以岗位责任制或管理文书的形式明确。 （一）、采购经理的授权范围 1、主持进出口部全面工作，提出物资采购计划，报总经理批准后组织实施，确保各项采购任务完成。2、调查研究各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。 3、统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大