成品仓库管理程序14.11.24.docVIP

RL-2-020山东瑞良烘干机械科技有限公司 成品仓库管理程序 二级文件序号 页码 修订号 更改单号 更改人 生效日期 摘 要 修 订 状 态 记 录 批准/日期∕2011.4.28 版本号 AO版 审核/日期∕2011.4.26 副本编号 RL-2-020 编制/日期∕2011.4.25瑞良烘干机械 程序文件 成品仓库管理程序 文件编号 RL-2-020 页次/页数 1/3 修订状态 AO版 第 AO 次修订 1． 目的 　　规范成品入库、保管、出库作业，确保成品能准时、高效、准确的出货，并确保成品品质不受损坏，减少公司直接或间接的损失。 2． 范围 　　本指引适用于成品的终检、入库、保管、出货过程。 3． 职责 3.1 制造部：负责《入库单》的填写及将成品运送到成品仓； 3.2 质量部：终检负责成品入库前及出货前检验。 3.3 成品仓：负责成品收货入库、做账、保管、出库发放，保证成品良好保存状态及数量的准确性。 3.4仓库管理员：负责接受市场部出货指令，并按市场出货指令安排出货运输的全部事项（装卸安排、单据处理、点数、确认货品等）； 3.5市场部：根据客户要求、车、船期等信息，发出出货通知给出货员。 4．作业内容 4.1合格成品的入库 4.1.1制造部完成月度成品生产，开出《入库单》，报质量部终检人员检验确认。对于订单较大或因其他原因不能一次性入库的，可分批入库，每批入库成品应单独开单。对于小批量的成品，如因物料、品质问题造成余数未能完成入库，制造部应有专人跟进完成入库。 4.1.2 终检检验合格的成品，凭终检《抽样检验记录表》并签字的《入库单》将成品运送到成品仓，并由终检人员贴上合格标识，办理入库手续 4.1.3 成品仓仓管员须认真检查成品，核对《入库单》内容： 1）确认手续是否齐全（如填表人签名、制造主管签名、“成品检验合格章”、 终检员及终检质量部签名）； 2）单据内容与货品的数量、型号、《生产计划》单号、入库日期等 是否一致。如上述内容无误，则于《入库单》上签字并收货入库； 3）如发现单据内容（数量、型号等）与实物不符，或单据手续不全、内容 错误，须要求制造部重新填写正确后，方可办理入库手续。 4.1.4 成品入库手续办理完成，《入库单》一式三联，质量部、制造部、成品仓。 成品仓单据定时交财务备案。 4.2 成品仓管理要求 4.2.1区域划分： 1）成品仓须根据成品状态分为“成品待检区”，“合格成品存放区”，“不合格成品放置区”。瑞良烘干机械 程序文件 成品仓库管理程序 文件编号 RL-2-020 页次/页数 2/3 修订状态 AO版 第 O次修订 2）各区域应按区域功能摆放，正常情况下不得混放。如有特殊情况，需挂“临时摆放 “标识，以示区别（如合格成品需借用待检成品区暂放）。 3）区域内位置细分：按照卡板，对每一大区进行细分、标识，便于记录货物位置，以及根 据位置编号找寻货物。 4.2.2 进、出、存记录： 1）成品仓管理员，对每一批进、出、存成品，应核对资料，认真点数。 并作出详细记录根据《成品进出仓记录表》便于查找货物、查询库存资料。 2）质量部抽检成品，须在成品仓管理员处的《成品进出仓记录表》登记后借出，并在重新包装好后及时还到成品仓，登记入库。 3）成品返工：如已入库成品被判返工，制造部凭质量部的《返工单》到成品仓借出相关成品进行返工。双方须认真核对机型及数量，并在《成品进出仓记录表》签字确认后交接。借出的成品完成返工后，经质量部重新检验并标识，合格后质量部还回成品仓。成品仓管理员确认机型、数量等无误，接收成品并于《成品进出仓记录表》登记。 4.3 出货管理与作业 4.3.1 出货前准备工作为了保证出货作业的准确、高效，成品出货前，须提前做好如下准备工作：A）仓库管理员收到市场部的出货指令，须于出货前至少一天到成品仓确认成品入库及品质状况，如有异常，及时与市场部沟通、协调； B）成品仓管理员收到资料，应提前备货，找齐将出货成品，确认机型、数量、摆放位置，记录于《备货记录本》，以备查询。 4.3.2出货作业： a．对应的成品的运输车辆确认后，成品仓管理员应及时将预备装车的成 品由仓库挪至装车区域集中，再次确认机型、数量、车辆牌号等信息，并明显区分待装不同车辆的货物以避免混淆、误装。b．车辆到达，成品仓管理员须认真核对车辆与待出货成品的对应关系，指挥装车人员正确装车。装车人员应根据仓管员给的指令装车，并确认数量、机型等正确，完成装车后与仓管员再次核对，确保无误。c．出货完成后，仓管员开具一式三联《出货单》，录入库存账目，成品仓、出货员各留一联。成品仓单据定时交财务备案。 4.4 成品的品质与安全： 4.4.1 成品的转移与搬运：成品包装完成后，各环