搬运、储存和防护管理程序.docVIP

搬运、储存和防护管理程序 版本/修改次第 更改页次/章节 编制 审 核 批 准 编制日期 A/00 初版 王开会 武金波 王晓波 13.1.10 2013年 月 日发布 2013年 月 日实施 1 目的 确保基地所属原料、包装及产品在整个搬运、储存和防护过程中的质量，使最终产品完好达到顾客满意。 2 范围 适用于基地对原材料、包装、成品在搬运，贮存、产品包装、防护、和交付过程中的控制。 3 定义 无 4 职责 4.1综合办负责拟定有关库房管理的所有制度。 4.2综合办负责基地所有原料、包装、成品的搬运、储存、防护的控制。 4.3 管理办负责采购原料、包装并符合规定要求。 4.4生产办负责产品包装，并达到入库要求。 4.5在产品交付后售后人员负责收集和反馈顾客对发货的评估信息。 5 程序 5.1 搬运过程控制 综合办主管要根据原料、包装及产品的特点，综合考虑库房的环境因素，配备适宜的搬运工具及安放情况。 5.1.1搬运工具和方法的选择及使用应考虑下列问题： 　　a.搬运时轻搬轻放，不能损坏包装、不压坏或碰伤产品、防止跌落； b.产品堆放时，采用码放，但要确保不损坏外包装及要有适宜的码放高度； c.原料搬运的方式符合包装箱外标识的要求；规划合理的搬运路线，保持行进通道畅通； 　　d搬运过程中保护好包装上的标识，防止丢失或损坏； 5.2储存过程控制 5.2.1入库控制 5.2.1.1原材料的入库过程控制：库管员接到综合办或管理办的入库通知后，及时安排原料入库，按《原料管理制度》执行入库程序。先核对原料品名、规格、数量、标识等无误后，将原料放入待检区，由研发部进行抽检并出具《原料验收单》后方可办理入库；入库后由库管员做好标识，并及时登帐和放置“存料卡”。 5.2.1.2包装的入库过程控制：库管员接到综合办或管理办的入库通知后，及时安排包装入库，按《包装管理制度》执行入库程序。先对包装进行验收，待验收合格后方可办理入库；入库后由库管员做好标识，并及时登帐和放置“存料卡”。 5.2.1.3产品的入库过程控制：库管员接到生产办的入库通知后，按《产品管理制度》执行入库程序。实际核查所入库产品的数量及包装情况，待确认后由库管员安排入库并做好做好标识，并及时登帐和放置“存料卡”。 5.2.2出库控制 5.2.2.1原材料及包装的出库过程控制：库房根据相关部门的领料要求出具“出库单”，办理出库手续，核对品名、型号（规格）、数量等无误后，由领料人签字方可出库，并由库管员及时销帐销卡，具体按《原料管理制度》及《包装管理制度》执行。 5.2.2.2产品的出库过程控制：库管员接到综合办主管发出的《发货通知单》后，按《发货管理制度》执行发货程序。实际核查所需产品的数量及包装情况，由研发部出具《出厂检验通知单》，进行留样，联系物流进行发货并填写《产品交付登记表》，然后通知上级或销售部，等待售后人员的《顾客满意度调查》回复。 5.2.3退库控制：使用部门出现余料及因生产计划变更及其他原因造成退料，按《物料退库管理制度》执行，填写“物料退库单”原料退回库房，库保管员跟据实收数量入库登帐。 5.2.4储存控制 5.2.4.1综合办主管负责所辖贮存区域的规划，管理办负责配置适当的设备（如消防器材等），以保持适宜的贮存环境，负责按《库房管理制度》规范库房的管理。 5.2.4.2原料、包装及产品的贮存：库管员按《原料管理制度》、《包装管理制度》、《产品管理制度》、《库房管理制度》及时对库房进行检查，保持库房通风、防潮、清洁，每周对库房进行大扫除一次。 5.2.4.3每天记录“原料、包装及产品的进销存台账”，每月按时盘点，做好“原料、包装及产品的月盘点报表”。 5.3防护过程控制 5.3.1未经检验和检验待定的原材料及包装应隔离存放，并立牌标识。 5.3.2贮存物品的环境及安全要求： a.库房门窗防暴晒和风雨袭击，房顶不漏雨、墙面不渗水、地面不冒水，做好防湿、防潮并保持通风。 b.库房禁止明火，不使用过分发热的电器，配备足够的消防器材，保持通道的畅通。 5.3.3库管员要做好日常巡查，若发现异常及时上报处理。 6.相关/支持性文件 6.1《库房管理制度》 6.2《原料管理制度》 6.3《包装管理制度》 6.4《产品管理制度》 6.5《发货管理制度》 6.6《剩余物料退库管理制度》 7.记录 7.1《原料验收单》 7.2《发货通知单》 7.3《产品交付登记表》 7.4《出厂检验通知单》 7.5《顾客满意度调查表》 7.6《出库单》 7.7《入库单》 7.6《发货单》 7.7《退库单》 7.