2013资料检查存在问题的汇总.docVIP

资料自查存在问题的汇总 通过省质监站、筹建处、总监办两天来对部分标段的内业资料进行检查发现一些问题，要求各施工单位、各驻地办成立自查组，针对检查所存在的问题结合自身情况进行自查自纠。要求19日前整改完毕。对整改不到位者筹建处将严厉处理。现将问题汇总如下： 一、试验方面 配合比后附原材料报告应齐全、完善、正确；配合比审批单中的其他说明一栏应注明各种碎石的掺配比例；配合比设计说明中不得出现不适用的技术规范；高性能混凝土耐久性指标资料应及时补齐；各种材料外委检测频率不足；监理水泥检验频率不足；隧道锚杆拉拔试验频率不足；各试验室自查实验仪器是否正常运转；外委试验检测机构资质证书试验室存档；外委试验各项指标及计量自身标定时间应注意是否超出要求；试验数据应与实际测量工具相符；集料试验前用量不要定为一个数，应与实际相符，该数据要大于最小用量；隧道二衬配合比应附混凝土抗渗强度资料，并经驻地办初审，总监办审批；特殊材料、各种材料的外委报告应驻地办初审、总监办审批；水泥3天、28天材质单不及时附后；各种材料含水率应注意最小试验用量；土样的描述不详细；各种进场材料台账应注明进场数量、用于部位等信息。（部位应详细注明）；试验仪器使用记录登记应及时、完善；各单位应注意新桥规技术表格下的小字要求；钢筋可焊性试验结论要注明焊接工艺、焊接参数；钢筋焊接试验的焊缝长度应写实际量测长度；洛氏硬度试验母体检测机构是否有相应的资质？仪器是否进行标定；压实度试验资料应及时进行评定；母体检测机构试验项目、试验参数、资质证书扫描件试验室存档，母体检测机构对工地试验室管理记录应及时整理；坍落度数据要与实际相符； 二、安全方面 安全生产制度应整理汇编；安全监理组织机构无框图；桥隧安全风险评估无；监理安全责任机构不完善；安全台账不清楚，内容不详；安全监理台账无，内容不详细；安全监理计划针对性不强；安全监理日志封面不规范；安全检查记录不全；安全监理计划与责任编制内容不符；安全监理日志与施工单位安全日志开工日期不对；安全检查内容不全；风险告知制度无；平安工地活动内容不全，资料未单独整理；安全台账与施工日志不对应；电工巡视、维修、保养记录不全；特种作业人员花名册无；起重设备吊装试吊记录无；消防器材及危险管理台账无；三级技术交底不全；重大危险源管理无；装配室房屋合格证无；未对施工人员投保意外伤害保险；单位安全生产许可证到期；实际安全人员未登记在三类人员台账中，未变更批复；隧道超前地质预报频率不足； 三、质检资料 监理指令不闭合（无结论、无签字）；总体开工报告签字不一致；测量标高偏位检测应有原始记录；各类评定表中监理意见空白应补齐；施工组织设计中批准的工艺应与施工工艺及表格相对应；施工资料与监理资料不对应，监理日志台账日期不对应；监理巡视记录不全且未装订；监理路基资料未附报验批复单；取土场、弃土场与设计不符应变更；技术交底无目录、交底不对应；首件工程总结无批复、技术签认不全；总体施工组织设计与图纸设计不符；隐蔽工程资料缺乏、未归档；张拉表格不一致、应按新表执行；路基资料每三层应付测量资料；质量检查问题回复及整改记录不全；分部开工报告不全，应及时完善；混凝土浇筑开盘时间施工单位资料与监理单位资料不符；桥涵通道用表不规范，顺序乱；盖梁模板填写数据不对；钢筋表格中代表值一栏不应填写；桩径检测数值要填实测值；预制梁的预埋件无记录；张拉表格中未填写同条件试件强度数据；梁体注浆时间与实际注浆时间不符；各种锚杆应有注浆过程描述；钢拱架安装应有竖直方向偏差数据，并附有测量标高等资料，钢拱架倾斜度检测数据应有出处；锚喷支护、二衬混凝土厚度检测资料应补齐；地质超前预报检测应连续，按报告结果的建议应有相应的处理方法；隧道监控量测要指导隧道施工； 四、制度方面 质量制度应有批准人签字盖章等；质量目标与筹建处要求不一致；施工单位质量管理目录没有，装订不规范，技术交底记录不全；质量安全专项方案应公开；监理企业树品牌 监理人员讲责任无方案；质量通病专项治理方案不全；质量管理的封面不符合要求，需要重新装订；分包劳务管理制度不全； 2011-9-16