环境目标、指标及方案控制程序.docVIP

创兴服装洗漂实业有限公司 环境管理体系程序文件 （执行GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996标准） 环境目标、指标 及方案控制程序 （本受控文件之规定，相关部门应严格、有效执行。未经批准，不得复制和向外提供） 1、目的 制定环境管理目标、指标、方案，并有效实施，确保公司环境方针的实现。 2、适用范围 适用于公司环境管理目标、指标、方案的制定、实施、验证、更新和改进等活动。 3、职责 3．1 环境管理者代表：负责组织规划/修订公司的环境管理目标、指标、方案；负责审批环境管理方案； 3．2 各部门负责本部门的环境管理目标、指标，实施环境管理方案，以实现本部门所策划的环境管理目标、指标； 3．3 贯标办负责跟踪、监督、验证各部门环境管理方案的实施效果。 3．4 总经理负责审批公司环境管理目标、指标。 4、工作程序 4．1环境管理目标、指标、方案制定/修订应遵循如下原则： a） 以公司的环境方针为框架，体现和支持环境方针； b） 充分考虑公司评价出的重大环境因素； c） 符合法律法规和其他要求中的规定； d） 依据公司的技术水平、财务情况、实施能力、运行与经营要求； e） 考虑通过工艺开发或改进产品而给公司带来的商业机会； f） 尽可能最大定量化，或是具有明确特征要求的定性描述，以便其具有可检验性； g） 具有可行性，经过一定时期努力可以实现。所有环境目标与指标均有环境方案予以支持。 h）符合污染预防和持续改进的精神。 4．2 环境管理目标、指标、方案制定/修订的时机： a）环境方针首次制定； b）环境方针修订/更新； c）每年一次（通常在管理评审后）对环境管理目标、指标、方案系统修订一次； d）重要环境因素发生变更时； e）总经理认为需要时。 4．3 环境管理目标、指标、方案的制定与批准 4．3．1 环境管理者代表负责组织各部门制定公司环境管理目标与指标，经充分讨论、评估后，形成《环境目标与指标一览表》，报总经理审批。批准后，贯标办将《环境目标与指标一览表》复印件发放至各相关部门/人员。 4．3．2 依据通过批准的《环境目标与指标一览表》，各部门制定本部门的环境目标、指标，形成《部门环境目标与指标一览表》，并负责策划环境管理方案，形成《环境管理方案实施表》，一并报环境管理者代表批准。 《环境管理方案实施表》的内容应包括： a）所要实施的目标、指标； b）明确相关职能和层次的部门/人在方案实施中的职责； c）方案实施的方法措施、资源需求、人员安排、时间进度； d）方案实施的时间安排。 4．3．3《环境管理方案实施表》经环境管理者代表审批通过，即可予以实施。 4．3．4《环境管理方案实施表》复印件由编制部门发放至相关部门/责任人员。原件由贯标办保存，以作验证之用。 4．4环境目标、指标、方案的实施及绩效验证 4．4．1各部门应组织本部门各级人员严格而有效地实施《环境管理方案实施表》，并接受贯标办的监督与检查。贯标办可依据《环境监测和测量控制程序》和其他相关文件进行监督与检查。 4．4．2 环境管理方案按规定的时间实施完成后，贯标办负责验证环境管理方案的实施绩效，并填写《环境管理方案实施表》中的“绩效验证”栏目，验证内容包括： a）环境管理方案是否有效开展； b）环境管理方案实施结果数据； c）环境管理方案实施绩效是否达到预期目标； d）其他。 4．4．2 通常在管理评审召开前，环境管理方案应实施完毕。 4．4．3 环境管理方案在实施过程中，如有：重大环境因素的变更、法律法规及其他要求的更新、公司经营的改变或需要等情况时，有必要对环境目标、指标进行变更，由环境管理者代表组织重新执行本程序4．3条。 4．4．4 环境管理方案实施后经验证达到预期目标和效果，将结果提交给下一次管理评审。 4．4．3 经验证无效或效果不理想，贯标办应详细分析原因，如属公司的原因（目标值太高或资源配备不够等），由环境管理者代表组织重新执行本程序4．3条。如属部门自身的原因 则对部门进行相应的经济处罚。 4．5纠正与预防 若发生4．4．3的情况，贯标办负责组织相关责任部门依据《不符合、纠正与预防措施控制程序》采取相应的纠正与预防措施。 4．6 环境管理目标与指标的适宜性评估 4．6．1 贯标办依据《环境管理方案实施表》，结合实施监督与检查等相关信息，对环境管理目标和指标的适宜性、有效性进行分析评估，编制《环境管理目标和指标的适宜性、有效性进行分析评估报告》（无固定格式），报环境管理者代表审核。 4．6．2 贯标办将《环境管理方案实施表》、《环境管理目标和指标的适宜性、有效性进行分析评估报告》提交管理评审，作为管理评审输入之一。 5、相关及