环境管理物质管理办法.docVIP

制订单位 版本/版次 制订日期 修 订 说 明 品保部 A/0 2010/12/18 首次发行. 核 准 审 核 制 订 陈林 文件类别 环境管理物质管理办法 文件编号 版本/次 页 次 程序文件 C01-2-19 A/0 1/7 1.目的 为了规范环境管理物质的控制措施保证有效有利地达到客户的要求。 2.范围 2.1适用于我司制造的产品所包含的材料及其它物品。 2.2适用具体材料：塑胶原料、色粉等包装材料（包装袋、标签等）、生产中附属材料等。 2.3适用具体环境管理物质参照“附件一”. 3.职责: 3.1 供应商: 供应商应与公司签署“有关环保产品中所含物质的保证书”及遵循“有关环保产品中所含物质的保证书”上之各项要求﹔ 供应商需对所提供之材料及其它物品作标示，若含有环境管理禁用物质时除标示外应提供其成分表、ICP DATA，有必要时（分解到原料部分属化学物质的材料）须提供MSDS等相关资料。 3.2 采购单位： 供应商之选择及评鉴； 原材料之采购﹔ 要求“AVL”(合格供应商名录)内供应商签署“环保合约”； 供应商原材料、成品之评估及不使用环境管理物质中禁用物质之相关测试资料收集。 3.3 业务部： 与客户签署“环保合约”﹔ 依客户要求将环境管理物质之产品及物料展开知会相关单位; 提供于客户的产品符合环境管理物质管制要求； 3.4 品保部： 供应商原材料之评估及环境管理物质之测试申请与取样﹔ 依据“环境管理物质测定标准”相关规定执行检测﹔ 参与供应商之评鉴﹔ 资料(如图面、BOM…)管理; 3.4.1 IQC(进料品管)单位： 确认供应商的资格及“有关环保产品中所含物质的保证书”的签署与相关资料的保存﹔ 确认供应商原材料之标示﹔ 确认管控原材料编号与供应商“环境管理物质管制”内容是否符合规定﹔ 文件类别 环境管理物质管理办法 文件编号 版本/次 页 次 程序文件 C01-2-19 A/0 2/7 针对进料批取足够数量的样品及检测﹔ 根据测试室之环境管理物质测试报告记录与判定﹔ 3.4.2 IPQC(制程品管)单位： 制程不良品之区隔，标示的稽核. 定期检测环境管理物质是否标准相符及报告不符合项目. 3.4.3 FQC(OQC)单位 确认成品或其外包装上的标识﹔ 检验合格后，需将记录于各相关检验记录表中﹔ 依客户需求与要求,将相关资料或成品转业务交客户。 3.4.4相关责任单位:有不合格品发生时，立即知会相关单位。 3.5生产单位 领料时确认原材料标示与规定内容一致性; 确保每批原材料确实用在所发生产指令单上﹔ 制程原材料及半成品、LOT(批)管控﹔ 依相关要求作相关标示作业，以便识别及追溯﹔ 3.6 仓库单位： 来料之接收、确认及送IQC检验处理﹔ 原材料入库处理及储位放置与标示／区隔﹔ 遵循”先进先出”原则管控原材料﹔ 负责厂内含环境管理物质之原材料、成品进出管控. 4.定义 4.1本管制程序针对用语作以下定义。 4.1.1环境管理物质:在材料、设备等所含有的物质中，对地球和人体存在显著影响的物质。 4.1.2管理标准,对于上述的环境管制物质作以下三种级别管理 一级:被列于一级的物质规定用途的应立即禁止使用。 二级:被列于二级的物质及其规定用途在一规定使用期限后应予以禁止。超过规定的日期之后，该物质及规定用途将变成为“一级”不能在材料及零件中再使用。 三级:列于三级的物质及其规定用途目前虽然没有减量计划及期限，但对于在材料或零件中的环境管理物质必须作减量。 4.1.3含有:是指有意在产品的设备或使用材料中添加、填充、混入或粘附上的物质或是在制程中无意混入或粘附于产品中的物质。 文件类别 环境管理物质管理办法 文件编号 版本/次 页 次 程序文件 C01-2-19 A/0 3/7 4.1.4不纯物:在天然材料中，其作为工业材料用途，在精制过程中技术上无法完全去除的物质，或者在合成的反应过程中，在技术上不能完全去除的物质。在为了改变材料的特性而使用称为“不纯物”的物质，为了与主要原料的物质加以区别，也以“含有”来做为处理。此外，在本管制程序中，在环境管制物质允许的浓度之下，当原料.色粉.及辅助材料中该作为不纯物混入或者粘附时，其浓度也不应超过该允许浓度。 4.1.5禁止交货时期:禁止将材料和零件向客户交货的时期 4.2. IQC:进料品质管制(Incoming Quality Control). 4.3. IPQC:制程品质管制(Inspection Process Quality Control). 4.4. FQC:成品品质管制(Final Quality Control). 4.5. OQC:出厂品质管