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纠正和或预防措施记录表
序号：
记录编号： 版本：
不合格项内容描述：
预防性和增强绩效的措施：
希望加强销售贸易活动的组织和管理，提高销售产品质量控制能力和交付及时性的控制能力；
编制： 2012 年8月20日 不合格（含潜在不合格）调查原因分析结果（含潜在原因）：
由于与顾客和供货方之间已经建立了足够的信任，认为各自管理好合同范围工作，有供方实施产品质量把关就可以了，对公司的业务管理未重点要求加强过程监督，通过体系管理标准的学习，认识到过程管理的重要性，为增强管理特别提出了项目的过程管理的监督控制要求。预防产品质量问题在交付后发生和防止交付不能及时兑现的情况。
编制： （部门负责人）2012 年8月21 日 纠正和（或）预防措施：
1. 继续加强对公司质量管理体系文件的学习和理解，贯彻执行管理要求，由办公室负责组织安排体系文件的强化学习计划。
2.业务部负责确定每个项目管理的具体监督项点要求，形成项目管理的记录，开展过程控制的监督管理。
3. 办公室或业务部主管领导负责对业务部项目管理日志的实施情况进行监督管理，检查过程控制的实施情况。
编制
完成期限
从目前签订的项目开始实施管理。
8 月 21 日 责任部门领导审批
8月22 日 纠正和（或）预防措施完成情况检查记录：
目前已经按照措施要求实施了项目合同控制，建立了项目管理记录，形成了过程监督记录，现阶段未发生交付不及时情况，措施控制能增强管理，效果需要继续观察。 完成
日期
8月 22日 检查人 预防措施实施结果验证：
检查现阶段未发生交付不及时情况，现在已经开始了项目管理的项点监督策划，并形成了记录，措施控制比较有效。
综合效果需要继续跟踪观察，要求保持措施持续执行。 验证
日期
8 月 26日
验证人
纠正和或预防措施记录表
序号：
记录编号： 版本：
不合格项内容描述：
体系运行过程监督检查结果：各部门过程管理形成记录的落实存在不足。
编制： 2012 年6月 10 日 不合格（含潜在不合格）调查原因分析结果（含潜在原因）：
由于对标准的理解深度不够，以前在应用中未重视记录的作用，在填写上有些随意，对一些记录要求有疏忽。
编制： （部门负责人）2012 年6月 8日 纠正和（或）预防措施：
1.各业务员进行文件要求自学，明确记录要求和意义。
2.办公室负责监督检查，并指导记录的填写，达到文件规定。
3.组织一次专项培训，指导记录填写。
编制
完成期限
本月完成。
6月 10 日 责任部门领导审批
6 月 10 日 纠正和（或）预防措施完成情况检查记录：
目前已经按照措施要求实施了培训，6月 25日完成，具备记录管理控制能力，措施控制比较有效。 完成
日期
6月 26日 检查人 预防措施实施结果验证：
检查现阶段已经完成了培训，措施控制比较有效。能够有能力进行记录的填写和管理。
综合效果需要继续跟踪观察，要求保持措施持续执行。 验证
日期
6月 28日
验证人
纠正和或预防措施记录表
序号：
记录编号： 版本：
不合格项内容描述：
为增强体系管理，提高绩效，防止出现不符合
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