2013顾客财产管理规定.docVIP

管理制度 文件名： 顾客财产管理规定 密级 文件编号 版本 页数 / 编 制 审 核 批 准 生效日期 济南德鲁克企业管理咨询有限公司发布 本文件版权为济南德鲁克企业管理咨询有限公司所有，未经济南德鲁克企业管理咨询有限公司许可，不得复制、转发或引用。 修改记录 版序 变更单号 变更日期 变更章节 变更 页码 变更内容 修改人 顾客财产管理规定 1.0 目的 保证由顾客提供的财产符合规定要求，防止未经检验的或不合格的产品投入使用。 2．0 适用范围 适用于所有监理项目。 3．0 引用文件 3．1 GB／T19001-IS09001：2000 7．5．4顾客财产 3．2《质量手册》7．5．4顾客财产 4．0 职责 4．1 项目监理部负责顾客财产识别、保护、使用和移交。 4．2 监理部负责对顾客财产的不适用及丢失向顾客报告并记录。 5．0工作程序 5．1 顾客财产的分类 5．1.1施工图纸及相关技术资料，包括：施工图纸、地质报告及设计说明。 5．1.2监理现场办公设施，包括：临时房屋、空调及家具等。 5．2顾客财产的识别 5．2．1项目监理部负责接收顾客提供的施工图纸及相关技术资料，并进行识别验收，确定后统一编号、盖受控章。根据需要编制外来文件资料拟发相关单位的《文件发放控制表》提交项目总监(代表)批准后进行发放。 a.图纸及相关技术资料持有人不得擅自复印，确需复印时必须经项目总监 (代表)和顾客同意并办理编号、受控登记等手续。 b．图纸设计变更时，按照COP7．9《设计变更控制程序》处理。 c．对相应废止的图纸和相关技术文件应做相应的标识。 5．2．2项目监理部负责接收顾客提供的监理现场办公设施，经验收后统一标识。并编制QR—XJ-45《顾客提供办公设施清单》。 5．3 顾客财产的保护和使用 项目监理部所有人员均有责任保护好顾客财产，并正确使用。 5．4顾客财产的处理 5．4．1顾客财产如有丢失、损坏或不适用等情况，由项目监理部做好记录，并及时向监理部部长报告。 5．4．2如果顾客有要求时，监理部部长应妥善处理后向顾客报告。 5．5顾客财产的移交 5．5．1工程竣工后，在项目监理部撤消之前，项目总监(代表)组织整理有项目监理部所有的技术文件(含顾客财产部分)，对遗失、破损、作废的工程文件逐一登记说明，形成QR—GJ—02《工程技术文件移交清单》，分别移交顾客(如有需要时)和办公室。 5．5．2项目总监(代表)组织清理顾客提供的办公设施，按QR-XJ-45《顾客提供办公设施清单》向顾客移交，并形成QR-XJ-46《顾客提供办公设施移交清单》。 6．0 支持性文件和质量记录 6．1支持性文件 6．1．1 COP7．9《设计变更控制程序》 6．1．2 COP4．2-01《文件档案管理规定》 6．2 质量记录 6．2．1 QR-JQ-01《文件发放控制表》 6．2．2 QR-XJ—45《顾客提供办公设施清单》 6．2．3 QR-XJ—46《顾客提供办公设施移交清单》 德鲁克咨询（济南）有限公司 文件名称 编号 发 各中心部门/分公司 自 德鲁克咨询（济南）有限公司 文件编号 版 次 第1版 主题 环境绩效监测和测量控制程序 页 码 第- 1 -页共5页 修 改 第 0 1 2 3 4 次 第 - 1 - 页 共 5 页