2012总经理报告.docVIP

江苏华怡明都酒店管理公司 连锁酒店月度经营管理报告致 : 江苏华怡明都酒店管理有限公司由 : XXXXXXXX酒店XXX总经理二O一四 年 月一、经营情况月份经营情况单位：万元 部门 实绩 预算 增减 增减% 同期 增减 增减% 客房中餐西餐康乐其他合计1、本月饭店实际发生费用总额为 万元；预算为万元。 2、本月人力成本（含工资、养老保险、福利、工作餐、服装费）万元，预算万元。去年同期万元，人力成本占营收的比例%。 3、本月能源费用为 万元；预算为 万元；去年同期为 万元；较去年增加/减少 %；占饭店总营收 %。 4、至 月 日，饭店应收款余额为万元。 二、销售情况 1、本月新签协议客户 家，累计 家；本月消费 万元；累计消费 万元，其中本月总经理新增客户 家，累计 家，本月消费万元，累积消费为 万元。 2、本月饭店有 人参与全员营销，其中部门副经理（含）以上管理人员餐饮销售万元，累计销售 万元，客房销售万元,累计销售万元，康乐销售万元，累计销售 万元，本月总经理销售万元，累计销售 万元。 3、本月中餐包厢出租率中午 %，晚上 %，管理人员包厢预订 桌，累计预订 桌，消费 万元，累计消费为 万元，其中本月总经理包厢预订 桌，累