质量体系文件-采购功流程规范new.docVIP

※ ※目 录※ ※ Table 章 节 Section 内容 Contents 页 次 Pages目录 Table 1 修 订 履 历 Revision History 2 1 目的 3 2 适 用 范 围 3 3 参 考 文 件 3 4 定义 3 5 职责 3 6 内容 4-5 7 附件/附表 6批准Approved 审核Checked 制定Prepared 签名By日期Date※ ※ 修 订 履 历 ※ ※ Revision History版次 Rev. 体系文件变更 SDCN No. 修 订 内 容 Modified Contents 发行日期 Issue Date 初版发行1.目的 为规范原料，辅料的采购流程，确保采购的物料品质合格，价格合理，满足需求生产要求，使操作规范化、标准化。 2.适用范围 本程序适用于彩虹鱼的所有原料辅料。 3.参考文件 无 4.定义 采购周期：从采购接到申购单开始到物料到港的时间。 小样：供应商的第一次送样。 采购部：养生堂总部采购中心。 5.职责 5.1.技术部：负责新供应商小样、现有供应商新物料小样性能的确认；协助工厂品保科对所有供应商的首批原物料进行确认；负责制订原料辅料质量标准、新供应商的资质标准、其使用的原料标准和生产工艺及控制标准，并进行审核和确认； 5.2.采购部：负责合格供应商的开发，建立供应商档案；确定采购价格、采购周期、帐期，最小批量等采购信息提供使用部门操作并在系统中维护；负责供应商的评估考核，原料月度采购份额分配，质量反馈处理；配合新品新项目试验；ERP系统采购信息维护； 5.3.品保科：负责监督原料辅料质量标准要求的执行；原料使用质量信息反馈；根据技术部制订的供应商原料标准、生产工艺及控制标准和成品标准进行供应商辅导及现场检查；负责对供应商进行分级管理；负责原料的进厂检验； 5.4.生管部： 5.4.1.物控：负责核准工厂报上来的采购需求； 5.4.2采购：根据生产计划和原辅料的采购周期下单、跟催、组织到货、请款； 5.4.3仓管：负责收货并根据品保或者研发的结论进行入库 6.内容 6.1. 供应商开发建立 6.1.1.供应商资格确认 采购部负责收集供应商营业执照复印件、税务登记证复印件、质量体系证书复印件等，确认后建立供应商档案。供应商档案由采购部负责更新，并与《合格供应商名录》对应； 6.1.2.小样确认供应商根据要求提供原料小样，由采购部原料部提供给技术部，技术部进行小样的确认；技术部根据小样的确认情况进行决定是否进行小批量试产，如果是原来合格供应商增加的新的品种，技术部可以直接决定是否进行小批量试产，如果是新的供应商，则必须由采购部、品保科共同进行供应商现场考核； 6.1.3.供应商现场确认 针对小样已经通过的供应商，并根据其提供资料的情况，由采购部、品保科指定相关人员共同组成现场考察小组，到供应商生产所在地进行设备硬件、技术力量、质量控制体系、原料标准、生产工艺及控制标准和成品标准进行实地确认，并填写《供应商开发评估表》，设备硬件、原料标准、生产工艺及控制标准和成品标准必须作为其附件。6.1.4.合格供应商确认 根据供应商资格文件，以及《供应商开发评估表》和相关附件，符合公司要求的由部门经理在《供应商开发评估表》签署意见。对于新的供应商，现场考核合格后，由技术部协调安排测试，测试合格后经采购部总监核准后正式成为合格供应商。如需工厂协助测试，由技术部发送联络单给协助部门。试验物料到达工厂时采购部须告知工厂是否为免费样品。6.1.5.备用供应商确认 具备供应商基本资格，但现场评估未能完全到达公司要求，出于公司需要或特殊考虑，需要引入公司供应商圈，则需由采购部总监特批后成为准合格供应商，可享受合格供应商同等待遇，但对不符合项需要限期改善。到达规定期限后，进行复审，复审最多两次，无法通过则取消供应商资格。 6.2.采购价格等采购信息确认 6.2.1.招投标 采购部负责成立招标小组，制订投标书，在合格供应商中定期进行招投标，标书由相关部门共同开标，确认开标资料，由采购部汇总。 6.2.2.议标 由采购部组织对开标结果进行评议，最终确定各品项各合格供应商供应价格、采供周期、最小批量、帐期等采购信息，填写原料招投标议标汇总表； 6.2.3.招标结果执行 议标结果由采购部总监在原料招投标议标汇总表上签字批准后生效，发送给生管部执 行。采购部负责在ERP系统中进行采购信息维护。 6.2.4.采购信息日常维护 因原材料涨跌或其他因素导致采购信息发生变化，采购部业务负责人填写采购信息调整表，经部门经理审核，采购部总监核准后生效，采购部专人负责根据核准后的采购信息调整表在ERP系统中进行采购信息