采购过程实施情况.docVIP

采购过程实施情况： 具体有质量体系程序文件QSP707《采购控制程序》中有规定， 5 采购.1 采购计划 .1.1 用料单位根据生产经营计划任务向物资处/部申报： a) 原辅材料（包括其他物资）需用计划（一式三份）。注：年度用料计划在上年十二月十五日前申报；月用料计划于上月22日前申报； b) 各用料单位于当月5日前向物资处/部申报当月追加用料计划(一式三份)。 .1.2 物资处/部综合计划员收集到用料单位的申请计划后，传递给各有关专业计划员，根据库存情况综合平衡后编制采购计划（见附录A），其中年计划由主管审批，其它计划由物资处/部负责人审批，然后交采购人员执行。 .2 采购的实施 .2.1 拟采购原辅材料信息 a) 产品质量要求（《采购明细表》、技术条件、级别/型号及其它附加条件）； b) 验收条件； c) 数量、交付方式等。 需要时，还应包括在供方现场验证时的验证安排和放行规定和／或顾客对采购的要求。 .2.2 与供方有关的信息 a) 宝钛集团有限公司（简称宝钛集团）《采购明细表》中合格供方名录； b) 需要时，还应包括对供方程序、过程、设备的批准要求，对其人员资格要求和质量管理体系的要求，如与主要原料供方签订的《工艺大纲》等。.2.3 采购人员根据国家有关法律、法规以及本企业“采购计划”、《采购明细表》的规定，对有关采购信息进行审核（需要时，可由物资处/部、