00程序文件.doc

编号：-2011发放号： （第版、第０次修改） 控：□ 非控：□地址：兴义市桔山镇峡谷大道中段电话： 邮编： 562400传真：编委会 主编： 副主编： 编委：关于发布《程序文件》的通知 （以下简称为“”）依据“计量法”、“国家认证认可条例”等相关的法律、法规、《资质认定评审准则》和《管理手册》(第版)的要求，编制了《程序文件》(第版)。经过办公会议审议、通过，现予以发布，并于20年开始实施。 《程序文件》是实施《管理手册》的操作性文件，每一位职工在工作中必须严格遵照执行20 年 程序文件目录 序号 编号 程序文件 -2011-01 保密管理程序 -2011-02 文件控制管理程序 -2011-03 检测的分包管理程序 -2011-04 服务与供应品采购管理程序 -2011-05 合同评审管理程序 -2011-06 申诉和投诉管理程序 -2011-07 纠正措施、预防措施及改进管理程序 -2011-11 记录管理程序 -2011-09 内部审核管理程序 -2011-10 管理评审管理程序 -2011-11 人员管理程序 -2011-12 设施与环境条件管理程序 B-2011-13 检测方法管理程序 -2011-14 仪器设备和标准物质管理程序 -2011-15 量值溯源管理程序 -2011-16 抽样和样品处置管理程序 -2011-17 结果质量控制管理程序 -2011-18 结果报告管理程序 -2011-19 新项目评审管理程序 -2011-20 检测工作管理程序 -2011-21 现场检测管理程序 -2011-22 计算机、自动设备数据保护管理程序 -2011-23 安全作业和环境保护管理程序 XYKNJC/B-2011-24 印章管理程序 -2011-25 法定计量单位使用管理程序 修改页 程序文件编号 修改内容 修改日期 修改人 批准人1.目的 为保护客户信息机密和所有权特编制本程序。 2.范围 客户送样和抽样的检测结果所有权。 保密资料和样品。 3.职责 3.1最高管理者 签发公正性声明、批准保密资料借阅。 3.2质量负责人 对各项保密措施的实施进行监督检查。 负责维护本文件的有效性。 3.3文件管理员 按照本程序的要求做好技术文件的编号和保管。 对有保密要求的文件和资料实行专门保存。 防止保密文件丢失。 3.4样品保管员 认真做好与客户的样品的接收工作，了解客户对样品的保密的要求。 做好样品和资料的传递交接记录，并对在检测过程中样品及资料的保密进行监督检查。 3.5检测人员 做好检测报告发送中的保密工作。 3.6其他有关人员 自觉遵守的保密工作程序。 4.程序 4.1样品的流转 检测站在接受客户的检测任务时，接待人员应认真记录客户对样品的检测结果的保密要求。 样品管理员接收样品，做好待测样品的保密工作。 4.2保护客户的所有权 检测站出具的检测报告的所有权属客户，未经客户的同意不得公开检测结果。 检测站向客户出具的检测报告的著作权属检测站，职工根据需要可借阅，借阅时须向最高管理者提出申请，经过批准后，可在资料室阅读，不允许将资料带离资料室。 客户交足检测费后获得的检测报告的所有权属客户。 4.3发送检测结果的保密要求 如客户要求用传真或电子邮件方式传送检测报告时，经办人，应详细询问并记录对方的电话号码、传真号码、地址、联系人、检测项目和其它检测信息，以确保发送报告的安全和可靠。 检测站用以检测和处理检测结果的计算机应实施保密和隔离措施，避免将其检测活动和检测结果通过网络向外界传播。 4.4监督和违章处罚 检测站全体职工必须自觉执行为保护客户机密信息和所有权制定的全部规定和要求。 检测站的保密工作由质量负责人日常监督检查。 对有违反上述规定的，应采取纠正措施，情节严重者将行政处罚或诉讼司法处理。 5.主要相关程序文件 记录管理程序 结果报告管理程序 检测工作管理程序 内务管理程序 文件控制程序 6.记录 借阅资料申请单 1.目的； 对管理体系文件（含外来技术文件、法规性文件）进行有效控制，保证现场和相关场所使用文件有效。 2.范围 适用于检测站管理体系文件，内部和外来的法规性文件、技术文件（含技术标准、规范、方法）、作业指导书、记录、报告等资料的控制。 3.职责 3.1最高管理者负责组织会审和批准质量手册、程序文件的实施。 3.2文件管理员负责内部和外部文件的编号、标识、登记、发放、控制、收回、销毁以及跟踪更新等工作。 3.3技术负责人审批技术性作业指导书、技术标准、技术规范、技术性记录等技术文件的审批、跟踪更新。 3.4质量负责人审核手册、程序文件、管理性作业指导书的编制，负责质量管理记录