报告转化制度示例.docx

“百项改革”内容制度转化示例--以”ERP检查管理制度”为例一、制度转化的依据、来源。1、本次制度转化的来源主要是考虑三个方面：百项改革、岗位职责评审结果、对原有制度的细化与完善。2、示例原文如下：（五十七）加大运用信息化手段，提升企业管理效率。4、ERP数据及时性、完整性、准确性的检查、考核与通报。（1）控股集团信息管理中心牵头于每月25日发起系统数据检查通知，产业集团信息部落实对各条线的ERP数据检查与核实。（2）控股集团信息管理中心对通报的结果具有审批权，审批结果由综合管理中心在月讲评上公布，同时审批结果报各产业集团总经理批示后，转各单位财务进行奖罚兑现。（3）各产业集团信息部根据各ERP系统建设和运用情况，详细编制各单位的ERP数据点检表，以“规范性、及时性、完整性”为原则，重点围绕填报时间、审核状态、审批时间、内容完整性等维度进行点检。二、报告转化制度主要步骤（一）对报告方案进行分析本改革中共涉及两大方面改革：第一方面改革为报告原文中（1）、（2）两点阐述内容，主要说的是“要建立ERP数据检查、考核的权责体系”。里面说明了“做什么事、谁做这件事、什么时间去做”。第二方面改革为报告原文中第（3）点阐述内容，主要说的是“为了保障ERP检查切实可行，各单位要建立“ERP数据点检表”，并明确了构建点检表的大原则。（二）根据分析结果列出“制度编制清单”1、第一方面改革实际就是“ERP数据检查、考核”流程的文字性表述，我们可将其转化为流程。2、第二方面改革实际就是要求建立四大产业集团的“ERP数据检查点检表”，以方便ERP检查监督流程的实际执行。对此，我们可据其编制出四大产业集团ERP数据检查点检表。3、所以，本改革最后形成的制度编制清单如下：制度模块编制清单性质判断是否源自百项改革原有修改新增ERP系统管理制度流程（含权限配置）1、“ERP数据完整性、及时性监督”流程图2、流程权限配置图3、流程角色职责分工4、工作步骤说明√√标准ERP数据完整性、及时性监督管理标准√√准则ERP数据完整性、及时性监督管理奖罚准则√√模板/表单1、房地产集团ERP数据检查点检表2、建设集团ERP数据检查点检表3、土木集团ERP数据检查点检表4、工业集团ERP数据检查点检表√√三、制度转化成果根据上述所述清单，结合标准化制度模块要求，我们就可进行制度编制，将报告内容转化为具体制度，具体成果如下：1、ERP数据完整性、及时性监督流程(ZNKG-LC-001)2、流程权限配置及流程角色说明2.1流程权限配置图 权限事项发起参与审核审批备案ERP数据完整性、及时性监督集团信息中心软件部各产业集团信息部经理、业务条线负责人各产业集团信息部经理、集团信息中心总监各产业集团总经理各产业集团财务部2.2流程角色职责分工(1)集团信息化管理中心：1）每月25日发起ERP数据检查流程至各产业信息部开始流转；2）根据各产业信息部以及各业务条线检查的结果签署意见，并转各产业集团总经理审批。 (2)各级信息管理部门：1）根据集团信息中心监督检查要求，对照“ERP数据点检表”及系统数据录入情况进行检查，明确意见；2）要求各业务条线按照“ERP数据点检表”根据业务的实际情况，进行数据检查；3）对各业务条线提交的检查情况进行核实，签署明确意见；4）将本部门及业务条线检查结果，意见汇总报集团信息中心。(3)各业务条线：1）每月根据实际业务情况对“ERP系统数据完整性、及时性和准确性”进行检查，填写检查结果反馈给本产业信息部；2）根据产业集团总经理的意见对ERP系统数据的录入问题进行整改。(4)各产业集团总经理：根据前序环节审批意见，批示奖罚处理意见转财务兑现。(5)各产业财务：按照产业集团总经理意见，在下月工资中兑现相关人员的奖罚。2.3工作步骤说明工作行为关键步骤行为标准行为奖罚准则工作模板集团信息中心发起数据检查流程每月25日间发起系统数据检查通知；并对条线上报的检查表进行核实，签署对检查结果是否属实的意见。详见《ERP数据完整性、及时性监督管理奖罚准则》第一条详见ERP数据检查点检表各产业信息部对照检查与复核对照ERP数据点检表，对各系统数据录入情况进行检查；对条线上报的检查情况进行复核，签署处罚建议。详见《ERP数据完整性、及时性监督管理奖罚准则》第二条各有关条线审核对照实际业务情况，对各单位数据录入的完整性、及时性、准确性进行核实，签署处理意见。详见《ERP数据完整性、及时性监督管理奖罚准则》第三条信息中心领导及各产业集团总经理审批对检查结果进行审核，明确对相关责任人的具体奖罚意见。详见《ERP数据完整性、及时性监督管理奖罚准则》第四条3.ERP数据完整性、及时性监督管理标准（1）ERP数据完整性、及时性监督表填写标准ERP数据点检表的内容填写需尽可能详细，相关说明