2行政部(二阶段).docVIP

文件编号：OP-01-09-G/1 编号：11-Q1-2290-R0-S /E：11-E1-0324-R0-S 检查记录（审核内容） 审核部门/区域： 行政部 /财政 陪同人员：禹海平 审核时间： 2011-10- 20 审 核 员： 审核组长： 序号 标准条款 审核内容（审核路线、涉及的活动/过程及抽样方法） EMS 1 2 3 4 5 6 7 8 4.4.1 4.4.3 4.4.5 4.5.4 4.4.2 4.4.7 4.5.1 4.5.3 4.3.2 4.5.2 部门的组要职责有哪些？分解目标有哪些？完成情况如何？ 信息是如何实施沟通的，沟通效果如何？ 查文件总清单，抽查文件编、审、批及受控情况、发放情况； 查外来文件的收集和控制。 查文件的更改，是否经过批准？如何更换作废文件 查记录清单，了解记录的设置是否满足要求和实际需要？ 抽样审核记录的标识、保存期限是如何规定？ 抽查记录的填写及保存，是否满足要求？ 岗位任职要求如何规定？现有人员能否满足任职要求？特殊工作人员资格？ 查是否提供了培训或其他措施，是否对其有效性进行了评价