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1 设计FMEA检查表 问题 是 否 不适用 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 1 是否已使用了戴姆勒克莱斯勒、福特和通用汽车公司潜在失效模式及后果分析（FMEA）参考手册和适用的顾客特殊要求来制定DFMEA？2 是否对过去已发生事件和保修数据进行了评审？3 是否已考虑了类似零件的DFMEA的习得经验和成功实践？4 DFMEA是否已识别了特殊特性？5 对于采购处的FMEA对准和适当的控制措施，“pass through”特性（术语表）是否被和供方一起识别？6 被顾客和组织指定的特殊特性是被受影响的供方一起识别？7 是否已确认了影响高风险最先失效模式的设计特性？8 对高风险顺序数的项目是否已分别采取了适当的纠正措施？9 对高严重度数的项目是否已分别采取了适当的纠正措施？10 当纠正措施实施完成并经验证后，风险顺序数是否已得到修正？修订日期制定人：2 设计信息检查表 顾客或内部零件号：修订水平：问题 是 否 不适用 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 A．一般情况 1 设计是否需要：a ﹒新材料？b ﹒特殊工装？c ﹒新技术或过程？2 是否已考虑了装配变差的分析？3 是否已考虑试验设计？4 是否有样件制造计划？5 是否已完成DFMEA？6 是否已完成DFMA（可制造性和装配性设计）？7 是否已考虑了服务和维修的问题？8 是否已完成设计验证计划？9 如果是，是由跨部门小组完成的吗？10 是否已对所有规定的试验、方法、设备和接受标准有一个清楚的定义和了解？11 是否已选择特殊特性？12 是否完成了材料清单？13 特殊特性是否已正确文件化？D．工程图纸 14 为减少全尺寸检验时间，是否已确认了参考尺寸？15 为设计功能性量具，是否已确认了足够的控制点和基准平面？2 设计信息检查表（续） 顾客或内部零件号：修订水平：问题 是 否 不适用 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 16 公差是否和被接受的制造标准相一致？17 存在的和可用的检测技术是否能够测量所有的技术要求？18 顾客指定的工程更改管理过程是否被用于管理工程更改？C．工程性能规范 19 是否已确认所有的特殊特性？20 测试参数是否足够阐明要求的使用条件，如生产确认和最终使用21 是否已按要求对在最小和最大规范下生产的零件进行试验？22 所有的产品试验是否都将在厂内进行？23 如不是，是否由批准的分包方进行？24 规定的过程表现试验抽样数量和/或抽样频率是否与制造数量一致？25 如要求，对试验设备是否已获得顾客批准，如测试和文件？D．材料规范 26 是否已确认了材料的特殊特性？27 在已被确认的环境中，组织赋予了规定的材料、热处理和表面处理是否和耐久性要求相一致？2 设计信息检查表（续） 顾客或内部零件号：修订水平：问题 是 否 不适用 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 28 如要求，材料供方是否在顾客批准清单中？29 组织是否已制定和实施一个过程来控制进料质量？30 是否已确认材料特性所要求的检验？如果是，则：a ﹒特性将在厂内进行检验吗？b ﹒如果在公司内部检验，具备试验设备吗？c ﹒如果在公司内部检验，是否具备有能力的人员以保证准备测试？31 将使用外部试验室吗？a ﹒组织是否有一个过程以保证实验室的能力，如认可？ 注：能力需要得到保证，无论组织实验室的关系如何。32 是否已考虑以下材料要求：a ﹒搬运，包括环境方面？b ﹒贮存，包括环境方面？c ﹒有材料/物质的成分是否按照客户要求报告，如：IMDS？d ﹒是否针对客户要求对聚合组分进行识别/标识？修订日期：制 定 人：3 新设备、工装和试验设备检查表 顾客或内部零件号：修订水平：问题 是 否 不适用 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 1 设计是否要求： a ﹒新材料？b ﹒快速更换工装？c ﹒产量波动？d ﹒防错？2 是否已制定识别以下内容的清单（包括所有供方）： a ﹒新设备？b ﹒新工装？c ﹒新试验设备（包括检查辅具）？3 对以下内容的接受标准是否已达成一致意见： a ﹒新设备？b ﹒新工装？c ﹒新试验设备（包括检查辅具）？4 是否将在工装和/或设备制造厂进行初期能力研究？5 是否已确定试验的可行性和准确度？6 对于设备和工装是否已完成预防性维护计划？7 新设备和工装的作业指导书是否完整并且清晰易懂？8 是否具备能在装备供应商的设备上进行初期过程能力研究的量具？9 是否将在生产工厂进行初期过程能力研究？10 是否已确认了影响产品的过程特殊特性？11 在确定验收标准时是否使用了产品特殊特性？12 制造设备能否满足预期的生产量与服务量要求？13 是否有足够的试验能力？14 测量设备是否被验证和文件化，以显示测量和试验范围的资格？修订日期：制 定 人：4 产品/过程质量检查表 顾客