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工艺纪律检查表 表码：JY/QR-7.5B-007 检查日期：年 月 日 组织者：莱州金雁机械制造有限公司工艺纪律检查表表码：JY/QR-7.5B-007 产品名称/工序名称 操作者 检查日期 参加人员 检查要点 检查结果 得分 0 4 6 8 10 1.上岗资格 1）查看所在工序的操作者是否经过上岗培训或具有技术等级资格证明？2）是否经过授权从事岗位操作？2.设备/工装/模具/测量器具1）设备的维护保养（包括有计划的维修）是否按计划实施？2）查看机加工设备、模具、工装是否进行了有效编号标识，并编制了相应的履历卡片？3）查看关键设备的操作者是否进行设备点检？4）产品或过程特定的参数是否进行了机器能力调查（CMK），查看机器能力（CMK）的计算过程和提供给工序的书面证明？5）查看工序在用的模具/工具、工装、测量设备是否存放合理能防止损伤？6）查看模具/工具、工装、测量设备是否有定置管理的要求并且实施？7）查看模具/工具、工装、测量设备存放地点的环境条件是否适宜？莱州金雁机械制造有限公司工艺纪律检查表表码：JY/QR-7.5B-007 产品名称/工序名称 操作者 检查日期 参加人员 检查要点 检查结果 得分 0 4 6 8 10 8）查看模具/工具、工装、测量设备是否定期进行校准、鉴定、认可？9）查看模具/工具、工装、测量设备受否定期进行保养的记录？3. 文件/规范/作业指导书1）查看现场作业文件（图纸、工艺、规程）是否齐全有效？2）现场的作业指导书、图纸工艺、检验规程、设备操作规程、控制计划等文件提供的数据是否能满足过程控制的要求？4. 操作1）检查操作者作业过程自检是否符合要求？2）工装/模具贮存、修复、验证、标识、使用状态能否能保证产品特性的形成？3）查看操作者在下列情况下是否进行首检/末件检验：工装验证、作业方式变化、设备参数变化、模具/工装/工具更新、材料或产批号转换等，是否符合要求4）产品检验的不合格信息是否传递给操作者，并得到返工或返修/进行了记录？查看发生缺陷时，对形成不合格品的偏差所采取的措施是否记录归档？莱州金雁机械制造有限公司工艺纪律检查表表码：JY/QR-7.5B-007 产品名称/工序名称 操作者 检查日期 参加人员 检查要点 检查结果 得分 0 4 6 8 10 5）产品包装发运前是否进行了合格状态的认可（产品首检/巡检/终检是否完成并记录）？6）查看操作者是否按规定佩带劳动防保用品？现场的安全防护条件是否符合要求？7）查看工作状态（例如维修应有“不准合闸”、“正在维修”、“小心有电”等状态标识）、检验状态（例如应有“不合格品、待检、待判、废品、回用品、”等状态标识）、使用状态（例如特殊工序应标识设备的转数、温度、压力、时间等参数）是否有效的标识并能防止混淆？8）当发生不良品后是否按隔离→标识→报告→评审→处置（包括返工、返修）→记录的方式进行处理的？9）查看废品、返工/返修件、车间的剩余料是否有隔离区/隔离库/隔离容器？10）查看生产过程中的不合格品是否有返修/返工工位？11）查看不合格品返工/返修后的复验记录？12）查看零件/在制品的标识是否能确保证不混批、不混料和可追溯？13）查看工序零件/在制品存放是否整齐、清洁并有防止损伤的措施？14）查看工序投入的加工料/件的批次号是否明确并能防止混淆15）查看工序原始记录卡（包括设备点检记录、测量器具的检定证明、工序交接班记录、加工记录等）是否完整有效并且具有可评定性？莱州金雁机械制造有限公司工艺纪律检查表表码：JY/QR-7.5B-007 产品名称/工序名称 操作者 检查日期 参加人员 检查要点 检查结果 得分 0 4 6 8 10 16）查看工序的缺陷收集卡（包括外购件/上序缺陷记录、首检不合格品记录、巡检不合格品记录等）是否完整有效并且具有可评定性？17）查看控制图是否按规定的时间、频次、样本进行数据采集/打点控制/异常原因造成点子的生成原因是否分析并得到纠正？18）当出现产品缺陷或过程缺陷时采取的措施是什么（例如：隔离、分选、返工、返修等）？19）查看工序质量记录是否完整、有效、真实？20）工装/模具贮存、修复、验证、标识、使用状态能否能保证产品特性的形成？21）查看现场使用的测量设备是否在有效的检定周期内，是否按规定报请测量设备的检定和校准和重复性和再现性试验？5. 过程能力（CPK-PPK/X-R图）1） 调查并记录该工序或产品过程能力（PPK/CPK）是否符合要求，查看过程能力（PPK/CPK）的计算过程和提供给工序的书面证明？2） 控制计划规定的重要参数是否使用X-P控制图进行强迫控制，查看控制计划要求的过程控制图的控制限是