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公司年度经营计划书（2015） 江苏源力汽车内饰件有限公司一、2015年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司经营管理中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2015年的经营方针确定为： 灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门和各级管理干部的各项经营、管理活动，包括计划制订、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2015年的经营目标 （一）核心经营目标 2015年，公司的核心经营目标是：年度销售收入7000万元，增长率200%，保底销售收入5000万元；年度税后利润500万元， 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 （二）销售目标细分 销售目标细分表 （计算单位：万元，人民币） 分类 项目 年度目标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 按市场板块分解 陕汽板块 1500 400 400 300 400 吉利板块 1500 400 400 300 400 上汽板块 1200 200 300 300 400 洛拖板块 1200 300 350 200 350 重汽板块 1500 400 400 300 400 其他客户 100 20 30 20 30 合计 7000 1720 1880 1420 1980 进度比 100% 24.57% 26.85% 20.28% 28.28% 累计进度比 100% 24.57% 51.42% 71.70% 100% 按责任部门分解 热塑车间 4500 1160 1200 900 1240热固车间 2400 580 610 500 710 上述销售目标的分解，按《2015年度销售目标分解表》执行（附件）。 三、主要经营策略 （一）市场策略要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将2015年确定为“市场拓展年”，开拓市场，争取订单。对此，应采取下列措施： 1．全公司必须以市场为导向，以降低能耗、提高生产效率为经营宗旨。 2．经营管理中心将整合各项资源，在2015年第一季度，采取一切措施，集中精力做好：（1）人事：办公行政人员、技术人员和生产职工招聘与配置；（2）采购: 原材料供大于求;(3) 销售：板块销售份额的稳定和拓展；生产部：统一生产调度，车间整合，人力资源共享，班组调配合理；（4）技术部：按计划，按时完成各项开发项目。 （二）产品策略 市场策略需要产品策略强力支撑和支持。2015年公司的整体产品策略是“产品开发年”，即：对2014年所有开发的项目必须在2015.01.30前进入量产化，2015年所有开发项目的开发周期不得超过3个月。我们必须以最快的开发速度获得或占有有利的市场,为此，应采取下列措施： 1． 加快陕汽市场的开发，提高陕汽市场份额。陕汽市场虽然批量小，品种多，但其产品的利润空间比较大，而且整体价格稳定。 2．加快洛拖市场的开发进度，扩大洛拖市场的份额，已经开发的产品要加快公关，迅速进入量产化； 3. 加快注塑类产品的市场开发，发挥注塑设备使用的价值； 四、实现目标的保障措施 （一）生产资源保障 1．公司注塑机设备，一直没有产生效率，2015年必须充分挖掘市场，利用注塑生产线来提高产值和销售额。 2．充实技术力量，加快开发进度，利用开发速度抢占有利市场，开发产品必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发和品质控制等各项技术管理活动。 3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为客户提供合格的产品。 4．生产成本特别是材料成本和耗电成本的控制，将是考验生产部各车间主管的关键所在；合理的利用原材料并及时提出需要改进的减少材料规格的方案，以降低材料成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低 。 （二）人力资源保障 1．加快人才引进： 加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保生产、技术用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2015年3月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。 2．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工的职业和经营素质。 3．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。 4．建立合理的绩效管理体