质量奖惩管理办法(批准稿).docVIP

江西正邦生物化工股份有限公司受控文件：受控文件编号：JXZB--046版 本 号：A发布日期：年月日实施日期：年月日分 发 号：拟制：审核： 批准：日期：日期：日期：质量委员会成员会签： 江西正邦生物化工股份有限公司 主题：修订页 文件编号：JXZB--046 版 本 号：A页 码： 共页修改日期 状态 修改内容 修改人 批准人 201 A1 添加与产品配方、市场策划相关的质量异常责任奖罚规定 戴雪芹 2015.06.05 A2 增加生产过程质量控制奖惩、生产过程相关部门车间考核评比、合理化建议和质量改进项目奖励 赵建国江西正邦生物化工股份有限公司 主题： 文件编号：JXZB--046 版 本 号：A页 码：共页目的 范围 定义(含监测，监控仪表，电气设备等)，出现异常状态，如异常振动、异味、异音、过热等；设备性能指标出现异常，如能力突然下降、电流超指标等；安全装置失灵等将造成生产和质量影响的情况。 3.4质量事故：因人为因素（违反操作规程、违反管理制度、玩忽职守等各类工作差错）造成的原料、包材、中间品、半成品、成品质量达不到要求而产生1万元以上损失的（含客户投诉），或造成严重客户影响、或受到政府行政部门处罚的情况。 职责 ：：JXZB-QP-041《生产过程质量异常处理流程》，市场投诉的呈报详细参见《市场投诉处理流程》。 5.2各部门经理级负责人接口头报告或“质量异常/事故处理报告单”后，应立即组织相关人员进行事件分析、处理，并向采购总监、生产总监、品管总监报告，总监级负责人视影响生产、质量的情节轻重向事业部领导报告，以供事业部领导进行决策。 5.3所有质量异常/事故处理，必须在2个工作日以内完成处理并将结果公布； 5.4质量异常/事故发生后，隐瞒不报者，一经查实将给予当事人加倍处罚，情节严重的给予解聘。 5.5品管中心每日收集登记各类质量异常，以周报、月报、年报形式传递到生产车间经理、技术中心负责人、厂长、生产总监、品管总监，以供进一步制订纠正预防措施。 6.0质量奖惩办法质量责任判定详细参见JXZB-QP-040 《产品实现过程控制及责任判定》。 6.1生产过程质量控制奖惩 6.1.1生产过程质量控制奖惩细则 树立下道工序是上道工序的内部顾客的理念，上道工序生产的产品或服务要满足下道工序的质量要求，下道工序对上道工序的产品或服务质量进行把关，下道工序发现的不良品对本工序进行适当奖励，对上道工序进行相应处罚，以激励全体员工参与和重视产品质量。 包装过程不良品按表1进行ABC分类： 表1：包装过程不良品分类 不良品类别 不良类型 A 少瓶，少中包，箱贴标签错误，白瓶，渗漏，不同产品混装，少计量，胀包、沉淀、结晶等内质不良 B 药液（粉）外观颜色有严重偏差、标签脱落、标签倒贴、歪贴或被污染 C 标签起翘、箱桶破损、箱桶变形、箱湿、箱贴发霉 生产过程质量按表2进行奖罚： 表2：生产过程质量控制奖惩细则 过程 奖励 处罚 原料、包材验收 发现原料、包材不合格进行退货处理的（含生产过程发现），奖励发现人25元/次（品管正常检验除外）。 1、对原料、包材不合格采取让步接收的罚采购中心25元/次；退货不予罚款。 2、因原料、包材不合格引起断货责任的按断货处罚办法执行。 生产加工、灌装 加工人员发现原料不合格影响生产与质量的，经品管确认奖励发现人50元/次； 灌装人员发现包材同类关键指标不合格，造成退货的，经品管经理、车间经理、采购经理确认奖励25元/次；灌装人员在生产时挑出的瓶、盖、箱、签严重不合格品如瓶漏、瓶沙眼、瓶缺口、瓶变形、瓶不干净等，由品管和采购确认，按1元/个进行奖励，卷膜按1元/kg进行奖励，整批不良最高200元封顶。此奖励金由采购在供方货款中扣除； 灌装人员发现半成品外观等不合格的，经品管确认奖励发现人25元/次 因加工人员发现原料不合格，经品管和责任部门确认的，罚品管和采购中心各25元/次（特采原料除外）。不合格品按《不合格品控制程序》处理； 因灌装人员发现包材同类关键指标不合格，造成退货的，经品管和采购确认，罚采购中心、品管中心各12.5元/次。 因灌装人员发现半成品外观等不合格的，经品管和责任部门确认的，罚加工工序25元/次（配方问题除外）。不合格品按《不合格品控制程序》处理； 在验收过程让步接收时，已对采购员和供应商进行了处罚的不再重复处罚。 因原料、包材退库造成不同原料、包材混料的情况，罚责任部门50元/次。 成品终检 成品终检过程，检查出成品包装不合格的，不论瓶/袋数，均以件计，经品管经理确认奖励发现人A类不良5元/件、B类不良2元/件、C类不良0.5元/件，整批不良最高200元封顶。 因成品终检过程，检查出成品包装关键指标不合格的，不论瓶/袋数，均以件计