5.6.管理评审.docVIP

⒃管理评审资料汇总山东国建工程集团有限公司 2013.1.25目 录 管理评审计划GP-01（下发） 管理评审会议通知GP-02（下发） 管理评审汇报资料GP-03 a.管理者代表汇报资料 b.行政部汇报资料 c.工程部汇报资料 d.质安部汇报资料 e.供应部汇报资料 f.财务汇报资料 h.经营部汇报资料 签到表GP-04 管理评审记录GP-05 管理评审报告GP-06（下发） 改进措施表GP-07 附件；（1）内审报告 （2）年度顾客满意度调查情况报告 (3)合规性评价报告 管 理 评 审 计 划编号：GP-01 评审目的：确保管理体系的适宜性、充分性和有效性、评价改进的机会和对管理体系改进的需求。 参加评审部门、人员：副总、管理者代表、总工、行政部经理、工程部经理、质安部经理、供应部经理、经营部经理、财务经理；评审内容：1. 审核的结果和合规性评价的结果；2.顾客反馈、相关方的期望与要求(包括抱怨)； 3. 绩效的测量和产品的符合性；4.事故调查、处理情况；事故、事件、不符合和纠正和预防措施实施情况及改进机会；5. 方针、目标、指标和管理方案完成情况及重大环境因素和不可接受安全风险的控制情况；6.可能影响管理体系的变化（包括与公司有关的法律法规和其他要求有关的发展变化、服务项目的变化、机构的调整等）；7. 实施管理体系的资源是否适宜及改进的建议。8. 以往管理评审的跟踪措施的实施情况；各部门评审准备工作要求：1.总经理做指示；2.管理者代表全面汇报管理体系及方针、目标的适宜性、有效性及充分性、合规性评价的结果、绩效的测量、审核存在的问题的整改、验证以及改进的建议等情况；3.行政部汇主要报内审问题的整改、实施纠正和预防措施的情况、办公设施、工作环境管理、文件控制、培训执行情况、协商与交流、过程监测、目标、指标和管理方案完成情况、办公区应急演练、合规性评价结果、自身重要环境和安全因素的控制以及改进的建议等；4.工程部主要汇报内审问题的整改、实施纠正和预防措施的情况、施工过程的控制、环境与安全管理取得的绩效以及改进的建议等；4.质安部主要汇报内审问题的整改、实施纠正和预防措施的情况、产品质量状况和趋势及改进的建议、环境因素、危害辨识、风险评价和风险控制、绩效监测及改进的建议等；5.经营部主要汇报内审问题的整改、实施纠正和预防措施的情况、合同管理、监控满意度的情况环境因素、危害辨识、风险评价和风险控制制况以及改进的建议等6.供应部报内审问题的整改、实施纠正和预防措施的情况、对供方的控制情况、机械设备的管理、对租赁供方的控制、自身重要环境和不可接受普安全风险的控制及改进的建议等等；8..经理总结并提出改进的建议。计划的评审时间： 2013.1.25 编制：肖玉婷 审核：杨秋娟 批准：冯胜荣 日期：2013.1.13 日期：2013.1.13 日期：2013.1.14编号：GP-02管理评审会议通知 公司各部门： 根据经理意见，决定于2013年 1月25日召开管理评审会议。请各部室负责人按照管理评审计划的要求写出汇报资料，并提前交于管理者代表审阅。 行政部 2013年1月 14日管理评审汇报材料 ——管理者代 各位领导： 在市场竞争日趋激烈、经济形势极其严峻的情况下，本公司最高管理层认为必须坚持以质量为中心、以顾客为导向，向管理要效益，同时必须注重环境保护、关爱员工健康、提高环保和安全意识，才能在竞争中立于不败之地。 为此本公司依照GB/T 19001—2008《质量管理体系 要求》和GB/T 24001—2004《环境管理体系 规范及使用指南》及GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》标准的全部要求及相关法律法规的要求结合建筑工程施工的特点于2012.4着手建立质量、环境及职业健康安全体系文件来加强内部质量、环境和安全管理。 经过大家的努力工作几经修改于2012年9月5日颁布了A 版《质量、环境职业健康安全管理手册》、《作业文件》和《程序文件》，2012年9月15日正式运行。 （一）整合体系建立的过程； （1）5-6中旬组织骨干集中学习了GB/T 19001—2008《质量管理体系 要求》和GB/T 24001—2004《环境管理体系 规范及使用指南》及GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》标准 （2）组建评审小组--确定评审小组成员由质安部牵头、各部门派员、内审员组成； 组长：张勇 副组长：郭晓磊 成员：蒋克磊、张钦泉、于法浩、纪海霞、高山、逄锦东、王艳丽； （3）编制评审计划及检查表 编制评审计划对评审的时间、范围及重点分工做出了安排使工作有序高效的进行。 设计了《环境因素调查、评价表》《危险源识别、评价表》和《法律法规和其