职业健康全管理体系内部审核检查表.doc

目录 1－5、公司领导 6－13、行政办公室 14－20、贯标办 21－22材料设备处 23－28、技术质量处 29－36、生产计划处 37－38、经营处 39－51、项目部 职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表 R14—01 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 4.2职业健康安全方针 1、是否建立了文件化的职业健康安全管理方针 2、职业健康安全管理方针是否经最高管理者批准 3、管理方针是否向全体员工传达，员工是否理解 4、方针的内容是否包括了两个承诺 5、方针是否可为相关方所获取 6、是否对方针进行了定期评审 是 是 是，并理解。 是 是 是 受审核部门/负责人 公司领导 审核员 汤锡健 审核日期 9月26日 职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表 R14—01 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 4.3.3目标 1、是否在相关职能和层次上建立和保持了文件化的职业健康安全目标 2、建立目标时是否考虑了法规的要求 3、建立目标时是否考虑了重大风险因素 4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求 5、建立目标时是否考虑了相关方的观点 6、目标指标是否符合职业健康安全方针 7、目标指标是否包含了持续改进的承诺 8、目标指标是否可测量 9、目标指标的考核办法 10、目标指标的实现情况 各部门都建立和保持了文件化的职业健康安全目标 是 是 在技术上可行，财务上可行，并考虑了运行和经营的要求。 是 是 是 数据确定可测量 每季度各部门考核 合格达标 受审核部门/负责人 公司领导 审核员 汤锡健 审核日期 9月26日 职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表 R14—01 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 4.4.1结构和职责 1、是否确定了与职业健康安全有关人员的职责　和权限 2、职责和权限是否形成文件并在组织内进行沟通 3、机构的设置、职能的分配是否合理并适合于职业健康安全管理的需要 4、实际运作与规定的职责是否一致 5、管理者为职业健康安全管理体系的实施与控制是否提供了必要的资源（人、专门的培训、技干部、资金） 6、是否指定管理者代表 7、是否规定管理者代表的职责和权限 8、管理者代表履行职责的情况 确定了（如管理有代表、项目经理） 是（进行了沟通，通过了文件发放，职责上墙等） 合理，并适合职业健康安全管理的需要。 是 学习、培训、保证资金。 是 是 认真履行职责 受审核部门/负责人 公司领导 审核员 汤锡健 审核日期 9月26日 职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表 R14—01 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 4.4.3协商和沟通 1、是否建立了符合要求的程序文件 2、是否就危险源、重大风险因素与有关人员进行沟通交流 3、方针、手册和程序的制定和评审是否进行交流 4、员工三参与的记录 5、员工是否知道谁是职业健康安全主管领导以及应向谁报告职业健康安全问题