落实两岗职制度.ppt

落实两岗履职制度 实现企业管理良性循环 郑州市邮政局张宁 国家集团公司、省公司有关管理岗、监控岗履职的有关规定 《关于加强邮政质量管理岗位、监控岗位履职情况监督检查的通知》（国邮〔2004〕395号） 《邮政质量管理岗位、监控岗位履职考评办法》 （局行函〔2004〕32号） 《河南省邮政质量管理岗、监控岗履职检查制度》 案例： 某县群众在废品收购站发现有100多封没有投送的信件，其中还有一封高考录取通知书，随后向某新闻媒体报了料。新闻媒体对此进行了跟踪调查报道，严重影响了邮政信誉。经上级部门调查，该农村支局投递员一是长期积压信件；二是违章代用户签收挂号信，伪造投递签收假相；三是存在私拆、撕毁、丢弃信件问题。 问题： 发生上述问题，主要是投递员的责任，把该投递员解雇或开除了事，这样对吗？你认为应如何划分责任？ 调查中还发现在该县局文件中规定的“检查室负责每天对所有投递段道的录取通知书投递清单检查一遍”，该局业务部主任还讲：“我们业务部门是制定规章制度的，不管各项规章制度的执行情况，检查应该是视察部门的事情。”这些你认为正确吗？为什么？ 责任划分 一是支局长日常管理失职。2005年以来，该支局长从未开展日常管理工作，对本支局存在的挂号信投递假签收、信件私拆、毁弃问题根本不知道。 二是该局业务主管部门未履行日常管理职责。业务部门管理岗和监控岗未履行对农村投递质量的日常管理，不了解基层存在的突出问题。这里业务部门就包括市场部、收投管理岗和监控岗的人员。 三是检查部门监督检查和对管理岗、班组检查监管不到位。县局业务检查室一是检查不深入，在检查中，未跟班检查，未走访用户，对现场积压等问题均未发现，上报的检查报告书中均未反映；二是没有发现相关管理岗、监控岗未履职；对支局所负责人长期不履行日常管理职责未及时上报，未按规定进行考核。 分析错误 文件中规定的“检查室负责每天对所有投递段道的录取通知书投递清单检查一遍” 和该局业务部主任讲的：“我们业务部门是制定规章制度的，不管各项规章制度的执行情况，检查应该是视察部门的事情。”这些都是错误的，邮政视察是对检查的再检查，管理的再管理，属监督部门。该局管理职责划分不清，将日常管理和监督检查混为一谈，将本属于速递、收投等业务管理部门的日常管理工作分配到了业务监督部门，削弱了专业部门的日常管理职责，最终导致该项工作不落实。 检查频次要求 市局各管理岗、监控岗按规定的检查内容每月对市局本身检查１次；每月抽查１－２个县（市）局，每半年对县（市）局检查１遍。县局管理岗按规定的检查内容每月对本单位综合管理岗和专业管理岗履职质量审核1遍，每月抽查专业公司1－2个，抽查营业班组或农村支局所1－2个，每半年对本单位专业公司和分支机构检查1遍；区局管理岗每月审核监控岗履职质量，每季度对所属局所班组检查1遍。区局监控岗每两个月对所属局所班组检查1遍。 检查内容要求 逐项对生产经营情况进行检查，做到不漏项，并且查有深度，不流于形式。 对发现的问题，要提出处理意见和整改措施，并向被查单位下发整改通知书。 管理岗、监控岗要督促下一级履职检查，并认真签阅检查记录表，做到有措施、有整改要求。 报表填写要求 管理岗每检查一个单位，需要填写检查工作底稿，月末汇总填报检查记录表；监控岗每检查一个单位，需要填写检查记录表、履职报告书，月末汇总填报履职情况月报表；每月在25日前按顺序装订后上报给综合检查室。 检查记录表由本人填写，做到检查数据量化准确，如实反映，检查日期、被查单位公章（日戳）、检查人员签章、分管领导批示等重要项目也要填写齐全。 管理岗、监控岗检查重点 合规经营的检查 邮资机管理检查 作业计划执行情况检查 投递质量检查 合同协议管理检查 业务资金管理检查 库存管理检查 业会对账检查 对班组履职情况的检查 合规经营的检查 严禁违规低资费收寄邮件（包括违规打折、少计件数、重量、变换业务种类等弄虚作假行为）。 严禁倒买倒卖邮件。 严禁跨界揽收邮件。 严禁低面值销售和提前销售邮票。 严禁纪、特邮票卖大户和在二级集邮市场进行炒作。 严禁用企业资金垫款预定邮票。 严禁使用已报废邮资机和已停用的“邮资已付”戳记处理邮件。 严禁异地低费率接办报刊。 邮资机管理检查 查看有无使用已报废停用的邮资机表头和“邮资已付”戳记现象。 抽查邮资机使用记录表填写是否及时正确，注销资费是否有经办人、主管人员签字认同。使用记录的止数与邮资机表头金额是否相符；累计发生额与日报、月报中“函件不贴票收入”金额是否相符，邮资收入是否全额入账。 作业计划执行情况检查 检查各生产环节作业计划的执行情况，确保进、出口邮件传递时限。 邮车准点运行情况，市内、市县、县乡邮路的运行是否严格按照作业计划运行。 对邮车运行的检查