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文件名称： NPR物料采购流程  批准： 生效日期： 部 门 姓 名 签 名 日 期 分发部门： 页 序 版本号 页 序 版本号 版 本 变 更 说 明 制 定 审 核 日 期 专案 责任人 完成时间 具体描述内容 采购员接受PR 采购员 0.5个工作日 采购员在接到采购部总经理签名确认的PR后，复核无误后作下单前的确认工作。 7个工作日内 针对新供应商，则应在一个星期内搜集好建立Vendor Code所需要的相关资料，并完成Vendor Code的申请； 采购员录入SAP系统 采购员 1个工作日 针对系统中已经有Vendor Code的供应商，采购员在规定的时间内将相关购买信息及时输入SAP系统中，生成PO； 订单审批 采购部经理/主管、GM、　PVP 1个工作日 订单审批流程： . 采购员在系统中生成PO后， 采购经理/主管、采购(A)GM和PVP/CEO 在系统中进行审批，审批完成后系统自动 生成带签批人名字的订单。 2.审批权限： 总金额在USD300,000以下，则由采 购部(A)GM批准，超过或等于以上金额 则需CPO/CEO批准。 订单下发 采购员 0.5个工作日 采购员将签批完成的PO下发给供应商，并跟进供应商的交期。 采购部对预付货款作申请 采购部负责人/财务负责人 根据实际情况定义 1.需预付定金的订单，在合同签定后或订单已经供应商签回时,将资料齐全的报销单交至财务作资金预算（国内预付定金不能超过总金额的30%）；海外设备付款参照财务的付款建议; 2.工程/机器设备验收合格后，工程部负责人/设备申请负责人应在一周内将验收单交采购部，以便采购做货款预算. 工程项目动工/维护 工程部指定人员 视具体而定 1.工程项目执行时，工程部必须派人全程跟踪，进行品质监督和学习； 工程项目执行/工程质量监督/ 工程部/申请部门/使用部门负责人 实际工程制作时间 1. 工程项目/工程维护的验收单必须经工程部经理签名;电脑或相应软件必须有电脑部负责人或其指定人员签名方为有效; 2．.如果验收不合格须返回供应商返工或联系供应商，商量以其它方式解决处理； 专案 责任人 完成时间 具体描述内容 设备入库 仓库主管、仓库员 1个工作天 供应商送设备到仓库，仓库在送货单上盖章，并将盖章的送货单给到采购部。 设备验收 设备管理部门 设备一般试用1-2月 1. 新机器设备安装调试,一般1-2个月内验收,新机器设备的验收单必须经工程部经理签名;设备验收一个月内出验收报告； 2．.如果验收不合格须返回供应商返工或联系供应商，商量以其它方式解决处理； 3. 工程/机器设备验收合格后，工程部/设备申请负责人应在一周内将验收单交采购部，以便采购做货款的预算. 供应商货款对账 财务部 每月月初 1.财务部从SAP系统中download本月收货的金额； 2. 采购部将送货单和PO及验收单在每月10号前给到财务部；（海外供应商的PO需供应商回传确认） 3.财务部和供应商就本月的货款进行确认，双方在对账单上签字。 供应商货款支付 财务部 每月月底 财务部和供应商确定好货款金额后，按公司流程和和供应商约定的付款条约作货款预算，并在每月25~31日期间将本月应付的货款支付给供应商。 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林