bqs记录表格.docxVIP

受控文件清单序号质量记录名称记录编号备注1质量会议记录LDJL-012总质量目标考核记录表LDJL -023部门质量目标考核记录表(季度)LDJL -034年度培训计划表LDJL -045培训计划表LDJL 04-016培训记录表LDJL -067员工能力确认记录表LDJL -078员工健康查体记录LDJL -089纠正/预防措施处置记录LDJL -0910不合格品处置记录LDJL -1011不合格品召回记录LDJL -1112产品召回申请报告LDJL -1213销售记录LDJL -1314消费者投诉受理记录LDJL -1415食品安全处理记录LDJL -1516食品安全风险监测评估记录LDJL -1617采购产品检验/验证记录LDJL -1718原料进货检验记录LDJL -1819合格供方名单LDJL -1920合格供方评定表LDJL -20序号质量记录名称记录编号备注21采购清单LDJL -2122出入库单LDJL -2223工艺卫生检查记录LDJL -2324消毒液配制使用记录LDJL -2425设备清洗消毒记录LDJL -2526进厂设施验收单LDJL -2627设施检修计划LDJL -2728生产设备台账LDJL -2829生产过程质量检验记录LDJL -2930产品出厂检验原始记录LDJL -3031产品出厂检验报告LDJL -3132运输车辆清洗消毒记录LDJL -3233月采购计划LDJL -3334采购物资进货登记记录LDJL -3435进货检验记录台账LDJL -3536现场管理检查记录表LDJL -3637生产过程考核记录表LDJL -3738设施日常保养记录表LDJL -3839领料单LDJL -3940检验测量设备台账LDJL -40序号质量记录名称记录编号备注41周期检定计划LDJL -4142出厂检验报告记录台账LDJL -4243收发文登记表LDJL -4344法律法规发放记录LDJL -4445文件发放记录LDJL -4546称量配料生产记录LDJL -4649外包装生产记录LDJL -49质量会议记录 编号：时 间地 点主持人记录人参加人员企业质量活动记录 编号：活动主题主持人记录人地点日期参加人员活动内容摘要处理结果备注总质量目标考核表 编号：LDJL -02考核时间考核季度质量目标实际完成1、出厂产品批合格率 100%；2、产品合格率达到98%；3、顾客反馈意见处理率100%。1、出厂产品批合格率 100%；2、产品合格率达到98%；3、顾客反馈意见处理率100%。1、出厂产品批合格率 100%；2、产品合格率达到98%；3、顾客反馈意见处理率100%。1、出厂产品批合格率 100%；2、产品合格率达到98%；3、顾客反馈意见处理率100%。备注考核人： 审核 ： 年 月 日部门质量目标考核记录表（ 季度） 编号：LDJL-03部门目标值考核办法考核结果品管部1、出厂产品漏检率零。2、市场产品质量抽检合格率达100%1、每月检查原、辅材料、产品的应检的项次（批次）/实检项次（批次）。2、市场产品抽检检验报告统计设备部1、检测设备可靠性95%以上；2、设备完好率97%以上；1、检测设备数值失真次数/设备总使用次数2、设备正常使用的数量/总设备数量生产部1、质量安全事故零缺陷2、产品质量一次合格率98%以上3、出厂产品合格率100%，市场产品抽检合格率100%1、无质量安全事故2、产品不合格批报告/产品总生产批次3、统计出厂检验报告，统计市场产品抽检检验报告仓管部1、储存产品合格率达99.8%以上；1、统计质检不定期抽检发现的不合格品记录；销售部1、销售计划完成率达98％以上2、用户反馈信息处理率100%；1、统计按期完成的销售量占计划完成的总销量之百分比；2、统计用户投诉信息处置及时完成。采购部1、采购计划完成率达98%。1、统计接收的原料总数量占采购原料到货总数量之百分比；办公室1.培训计划完成率90%；2.员工健康合格率100%；3.本厂区环境卫生合格率100%；1、实施培训数占总培训数百分比；2、员工健康检查合格人次占在岗总人次；3、环境卫生检查合格次占检查总次数百分比考核人： 审核 ： 年 月 日 2014 年度培训计划表 编号：日期培 训人 员培训方式培 训内 容时间责任部门考核方式学时1、管理层面授生产许可证审查通则饮料产品实施细则2014.01.04办公室现场考核8小时2、生产工人面授果汁及蔬菜汁类饮料生产工艺规程2014.01.07生产部试卷考试3小时3、管理层面授食品安全法、标准化法、计量法、产品质量法、生产许可证管理条例2014.01.10办公室现场考核8小时4、全体员工面授食品质量安全管理制度2014.01.15办公室