制造企业产品取销售管理办法.docVIP

**公司销售管理 第一章 总 则 第一条 目的 为了进一步加强对销售人员的管理，规范各部门间手续传递，强化财务监督职能，制定本制度。 适用范围 本制度适用于公司相关部门及销售方面的财务管理。 职责 1财务部负责产品往来账款的核对，开具收款收据、发票监督检查工作。 2负责开具发货通知单库存产品的发运以及产品的出库管理等工作。 4根据订货确认单、发货通知单要求开具产品质量保证书。 5、销售内勤负责内销客户提货通知、传真或邮寄运、提单，通知财务部开具发票、邮寄发票等；外销员负责与外销客户沟通、开具出口发票、制作和办理并留存出口单证等。 6、销售内勤负责U8上《发票》和销售管理的手续工作。确认订货 发送货客户订货时需先发来书面订单或汇款单，自提货客户可口头订货。销售员根据订单或口头订货填写《订单确认表》，主要包括产品名称、规格、单价、数量、包装、发运要求等内容销售客户分为自提货客户和发送货客户，发送货客户又分为预付款客户和未付款客户。 通知单 销售内勤据填写《通知单》，《通知单》一式联，分制单联、保管联和发货联。由保管根据第六条 价格的确认 销售内勤在开具《销售通知单》时，应根据《价格表》开具价格。如果客户、价格未在主管产品销售副经理批准价格表内列出，《通知单》必须由主管产品销售副经理签字确认价格。 根据开具发货通知单。 发送货时由销售内勤根据《通知单》开具《发货单》发