2014年司经营分析营销计划.ppt

五、下半年经营指标规划 （2）任务分配：2014年农特产品销售思路主要是充分利用旅游名镇项目优势，整合资源，联系各企事业单位、兄弟单位、乙方单位用于行政接待、福利发放，具体目标任务分配如下：1、全年销售任务量共2000套产品，经济任务指标为204.7万元。必须保障在2014年12月31日前完成销售。2、具体任务细分为：41.46万；106.92万；37.72万；11.191万；7.409万同时为销售内勤，全力做好库房管理、财务对接、后勤保障工作。 五、下半年经营指标规划 3、农业公司月度任务目标分配表 五、下半年经营指标规划 五、下半年经营指标规划 五、下半年经营指标规划 五、下半年经营指标规划 二、金银花项目 （1）全程监管通过《金银花日常养护管理制度》对承包者所经营的金银花基地各生长期进行全程严格监管。 （2）开拓金银花干花市场通过联系中药材收购商、凉茶饮料加工生产合作厂家，建立原材料长期供应合作。 （3）开发金银花周边衍生品通过苗木繁育，培养金银花盆景，开拓花卉市场，同时研发金银花换代产品，如：金银花露、金银花清凉糖、金银花油、金银花饮用水、金银花酒、金银花驱蚊剂等，拓宽金银花的产品类别和市场竞争渠道。 五、下半年经营指标规划 三、QQ农场项目 （1）全程监管通过《QQ农场日常管理制度》对承包者所经营的QQ农场各生长期作物进行全程严格监管。 （2）开拓市场通过创新两种耕作模式：自管型、托管型，实现产品销售的同时，吸引游客观光采摘。农场内通过划分区域供游客认领种植，着力为现代都市人提供一种轻松休闲的体验方式。 五、下半年经营指标规划 四、加大农业项目引进力度，申报项目扶持资金。从旅游名镇角度考虑全镇涉农项目的包装与申报。1、国家级现代农业园区项目申报；2、一村一品形象示范店项目申报；3、中药材种植扶持资金申报。五、下半年经营指标规划 五、加强“市集”运营管理，圆满完成各项经济指标。“市集”于7月初开始正式运营，接下来农业公司将其运营管理的改进完善做为重点工作，将创意、文化和民俗三类产品的结构不断改善，建设具有深厚文化内涵、符合消费者需求并且具有特色的文化旅游产品专卖店。将农产品宣传、销售做为重点工作，制定农产品销售计划，多渠道、多方面进行产品销售工作，预计将于2014年底完成所有新产品的销售工作。2014年农特产品预计销售额达204.7万，纯利润预计达37万；“市集”预计营业额为8万，预计2016年实现盈利。 七、下半年预算变动情况说明因名镇城乡统筹成果显著，村民创收能力大幅提升，镇域内的高速项目吸引了大量本地劳动力，导致2014年本地用工成本极高，经公司领导研究决定，将采摘劳务与销售对外承包。2014年6月，农业公司与金银花养护承包人达成共识，由全面负责金银花采摘、烘干、销售工作。公司为其提供劳务人员住宿、金银花烘干设备、烘干电费，每年固定向公司缴纳5万元承包费。 2014年上半年 生态农业发展有限公司 经营分析 序 言2014年1月以来，农业公司按照年初签订的年度目标责任书，在集团总经办领导的大力支持下，在各部门的配合协助下、在农业公司全体员工的共同努力下，公司业务顺利展开，稳步发展，现就公司上半年的经营工作总结如下： 目 录 一、项目收入、成本、利润表 二、管理费用支出情况 三、2014年上半年主要经营成果指标情况 四、应收账款情况 五、下半年经营指标规划 六、下半年预算变动情况 七、下半年预算变动情况说明 一、项目收入、成本、利润表（单位：万元） 项目名称 全年计划 上半年计划 实际完成 完成率 成本 利润 利润率 备注 收入总计： 309.00 126.72 86.80 68.50% 72.81 13.99 16.12% 新型农产品收入 162.50 40.78 0 0 0 0 0 金银花基地运营收入 70.00 41.40 17.50 42.27% 2.50 15.00 85.72% 财政拨款 金银花基地养护收入 37.50 25.20 0 0 0 0 0 QQ农场经营收入 1.00 0.34 0 0 0 0 0 2013年剩余农产品收入 0 0 69.30 0 70.31 -1.01 -1.46% 预算外 金银花干花销售收入 38 19.00 0 0 0 0 0 二、管理费用支出情况（差异：“负”为节约“正”为超支） 费用科目 全年预算 半年预算 实际 差异 差异率 备注 管理费用： 13.96 12.88 2.03 -10.85 -84.24% 通讯费 0.48 0.24 0.18 -0.06 -25% 书报资料费 0.12 0.06 0 -0.06 -100% 策划设计费 12.00 12.00 1.80 -10.20 -85% 业务招待费 1.00 0.40 0 -0.4