xxx温泉度假村物资采据购管理制度.docVIP

物资采购管理制度 一、总则 （一）为规范酒店的采购行为，加强对酒店日常采购的监督管理，防止酒店资产的流失，特制定本规定，望遵照执行。 (二)度假村设立专职采购部作为采购管理部门，隶属度假村财务总监管理，接受度假村各个部门的监督，全面负责度假村的采购工作。 （三）本规定是度假村购置客用品、餐饮原料、燃料、辅料、零部件、营运设备、工程配件、办公用品、劳动防护用品，以及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检验、仓储管理等行为的基本规范。 （四）度假村应当按照“四权”分离（即询价、采购、收货、付款四权分离），科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度。 （五）度假村各部门应按照物资采购的内控程序执行，即采购计划申请确立---询价、比价---确定价格---签订合同（或出正式订单）实施采购---验收入库---财务最终审查付款。 二、采购申请和决策 （一）度假村应当建立健全物资采购的申请和决策程序，按照采购物资类别和金额的大小，实行分级分权管理，各司其职，明确各级管理人员，各有关部门及人员的责任。 （二）除特殊情况外（零用现金采购，金额在500元以下），酒店所有物资采购的事项，应首先由部门填写“申请订货单”，填列出具体货名，数量及规格，并必须经过使用部门经理的签署。 （三）物资采购计划是组织物资供应的主要依据，必须在掌握市场行情的前提下，使用