年度内审记录表-OK (需要工厂填写).docVIP

2009年度内审计划表共页第页 审核组组长：组员：1、审核目的：评价本厂质量管理体系是否符合《工厂质量保证能力要求》 2、审核范围：涉及到认证产品的所有生产场所及仓库 3、审核依据：《质量管理手册》（含程序文件）、型式试验报告、 4、审核覆盖产品：迷你数码音响 5、审核时间安排： 2009年 10月 15日 至10月15日首次会议时间：10月15日08：30-09：00 未次会议时间：10月15日17：30-18：00 6、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、未次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审 核 活 动： 按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 7、审核安排： 日期 时间 部门 审核涉及的工厂质量保证能力要求条款 10月 15日 8：00-9：00 首次会议 9：00-12：00 （审查） 管理层 1.1、1.2 行政部 1.2、2.1、2.2、2.3 生产部 4.1、4.2、4.3、4.4、7 12：00-13：30 休息 14：00-16：30 （审查） 品管部 3.2、4.5、5、6、6.1、6.2、7、8、9 采购部 3.1 仓管部 10 16：30-17：00 与总经理、质量负责人交换意见 17：00-17：30 审核组意见 17：30-18：00 未次会议 编制：内