2013年年度方针目标管理方案R说课.doc

鸿博集团有限公司 2013年年度方针目标管理方案 年度经营方针 创名牌、严管理、重质量、降成本、增效益 年度目标（房地产目标另定） 1、销售目标 确保目标值为1.65亿元，比上年增长65%,其中：光电事业部6500万元（包括财补推广产品900万元），宜家事业部1亿元。 力争目标值为2亿元，比上年增长100%，其中：光电事业部8000万元，宜家事业部1.2亿元。 具体如下： 类别 光电事业部 宜家事业部 确保 目标 室外照明产品(含景观) 5000万元 季节性产品 6000万元 室内照明产品 800万元 常规产品 4000万元 光源(不含自用) 100万元 外贸 600万元 小计 6500万元 小计 1亿元 力争 目标 室外照明产品(含景观) 6150万元 季节性产品 7200万元 室内照明产品 1000万元 常规产品 4800万元 光源(不含自用) 125万元 外贸 725万元 小计 8000万元 小计 1.2亿元 销售量统计逻辑为：产品类的销售以发货金额为准，工程类项目以签订合同的金额为准。 2、目标利润 目标利润指扣除项目部财政性资助收入，产品出口退税部分、集团总部运作费用后的目标净利润。 确保目标值为825万元，其中：光电事业部325万元（目标利润率5%,含财政推广产品财补部分），宜家事业部500万元（目标利润率5%）； 力争目标值为1000万元，其中：光电事业部400万元，宜家事业部600万元。 3、主材利用率目标 主材利用率是指投入单位数量的原物料获得的成品数量与理论计算的成品数量的比值。因原物料数量较多，为统一标准，统计逻辑为：主材利用率=月产出产品材料总定额÷月投入材料实际总金额。其中，月产出产品材料的总定额是指按照标准物料清单（BOM）中各个主材的标准数量，分别乘以相应的主材单价，然后再求和得出的数值。月投入材料总金额=Σ[（期初数量+领料数量-结存数量）*材料单价]，目标值为：光电事业部99.5%，宜家事业部99.5%。 4、生产效率 生产效率是指员工在一定时期内创造的劳动成果所需的工时与实际工时的比率，即：生产效率=实际产量×标准工时÷实际工时，其中，标准工时为根据公司制定的标准产能换算出的生产每个产品所需的时间，实际工时=考勤总工时-无效工时。无效时间，指因生产设备故障、生产材料不完全等而导致的浪费时间。生产效率目标值为：≥100%。 5、节能降耗 节能降耗指标考核万元产值电耗。万元产值电耗（度/万元）=全月耗电总量（度）÷产值（万元）。万元产值电耗目标拟以2012年第四季度的平均电耗作为标杆，降低5%以上。 6、研发目标 3.1光电事业部研发部：完成研发通用型路灯/隧道灯2款，研发室内照明产品5项；完成设计、项目、技术支持工作；光源研发见附件。 3.2 宜家事业部研发部：完成宜家所有移单设计，研发季节性产品3款，非季节性产品2款。 7、质量目标 7.1光电事业部： ①产品生产合格率；组装灯具99%、单色光源99%、白光光源88.5%、注塑98%。 ②产品交验合格率：组装灯具100%、光源100%、注塑98%。 ③第三方产品检验合格率：100%。 7.2 宜家事业部： ①产品生产合格率；组装99%、太阳能97% ②产品交验合格率：组装99%、太阳能98% ③第三方产品检验合格率：100% 8、流动资金周转天数 流动资金周转天数是指流动资金周转一次所需要的天数。流动资金周转天数=（流动资金平均余额×计算期天数）÷计算期产品销售收入总额，计算期天数,月份以30天计算；季度以90天计算。目标值为：光电事业部150天，宜家事业部120天。 9、成本改善 为降低生产成本，设立成本改善指标，各相关部门应提出相应的成本改善方案，或动员、鼓励全体员工提出合理化建议，予以付诸实施，从而降低公司生产经营的成品，成本改善指标如下：光电事业部：15万元，宜家事业部：25万元(其中生产二、三部各5万、研发选用新材料5万，消耗呆滞材料10万元)。 安全指标：安全无事故。 三、主要措施 1、修订销售管理办法、开拓市场，促进销售目标完成 在现有销售提成管理办法的基础上，结合2012年实际运作过程中存在的问题以及其他公司销售管理的先进经验，将销售提成管理办法进行重新修订、完善、整合成销售管理办法。通过新的销售管理办法，将季度发放销售提成改为按月度发放销售提成，提高销售业务人员的积极性和主动性。 开拓市场，内贸方面要抓住国家出台逐步沟汰自炽灯的机遇，开发政府示范工程、家居照明、商业照明、工矿仓储灯照明市场，加强和拓展LED财政性补贴项目和合同能源管理项目，赢得国内市场。外贸方面要巩固和扩大宜家订单，拓宽业务范围。 (责任部门：营销中心、外贸二部牵头，其他部门参与) 2、进一步完