《某集团公司质量管理手册》.doc

目 录 1．质量管理职责 1.1组织领导 1.1.1组织结构图 1.1.2任命书 1.1.3管理手册发布令 1.1.4 关于设立质管科的决定 质管科职责和权限 1.1.5相关记录 1.2质量目标 1.3管理职责 1.3.1质量管理制度 1.3.2部门职责、权限及考核办法 1.3.3岗位职责 1.3.4不合格品的控制管理办法 1.3.5 相关记录 a《不合格报告》 b《纠正措施处理单》 2.生产资源提供 2.1生产场所 2.1.1 企业区位图 2.1.2生产布局平面示意图 2.1.3 防尘、防鼠、防蝇控制管理办法 2.1.4生产车间卫生管理制度 2.1.5相关记录 《卫生检查表》 2.2生产设备 2.2.1设施、设备卫生管理制度 2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度 2.2.3设备和容器清洁控制程序 2.2.4相关记录 a《设施设备清单》 b《保养、检修、维护计划》 c《保养、检修、维护记录》 2.3人员要求 2.3.1岗位人员任职要求 2.3.2人员健康卫生控制管理制度 2.3.3 相关记录 a《员工登记表》 b《人员培训记录》 3.技术文件管理 3.1技术标准 3.1.1相关记录 a《标准清单》 3.2工艺文件 3.2.1工艺流程图 3.2.2工艺作业指导书 3.3文件管理 3.3.1技术性文件管理制度 3.3.2相关记录 a《文件清单》 b《文件借阅、发放、回收记录》 c《记录清单》 4.采购质量控制 4.1采购制度 4.1.1采购管理制度 4.2采购文件 4.2.1采购原材料的管理办法 4.2.2采购合同 4.2.3食品添加剂的使用规定 4.2.4相关记录 a《合格供方名录》 b《采购计划》 c《采购清单》 4.3采购验证 4.3.1相关记录 a《原辅材料进货验证记录汇总表》 b《原辅材料验证记录》 c《原辅材料不合格处理单》 d《包装物进货验证记录汇总表》 e《包装物验证记录》 j《添加剂的验证记录》 5.过程质量管理 5.1过程管理 5.1.1生产过程质量管理及考核办法 5.1.2 相关记录 a《过程记录》 5.2质量控制 5.2.1 生产过程关键质量控制点 5.2.2生产过程关键质量控制点控制程序 5.2.3相关记录 a《关键控制点一览表》 b《关键工序质量检查表》 5.3产品防护 5.3.1产品防护管理办法 5.3.2防止产品污染控制管理办法 5.3.3成品储藏运输卫生管理制度 6.产品质量检验 6.1检验设备 6.1.1 相关记录 a《检验设备清单》 b《检验设备维护和保养记录》 c《校验记录》 6.2检验管理 6.2.1检验员任职资格 6.2.2产品质量检验制度 6.2.3检测设备管理制度 6.2.4相关记录 6.3过程检验 6.3.1产品过程检验管理制度 6.3.2计量器具的校验、标识、使用管理办法 6.3.3相关记录 a《产品质量检验记录》 6.4出厂检验 6.4.1相关记录 a《出厂检验记录汇总表》 b《出厂检验报告》 c《不合格的处理记录》 1．质量管理职责 组织结构图 1．2质量目标 质量方针、质量目标 1．质量方针 　 质量第一 诚信为本 顾客满意 持续改进 2．质量目标 a. 产品出厂检验受检率 100% ???? b. 出厂产品合格率 100% ???? c. 顾客满意率95以上% 3．质量目标的分解 3．1．办公室： a与质量有关人员岗前培训合格率100% ； b外来文件受控有效率100%； 3．2供销科： a主要物资采购合格率98%以上； b合同履约率99% ; c顾客反馈处理率100%以上。 3．3生产科（车间）： a不合格品率小于1% ； b设备完好率95%以上。 3．4质管科： a检测设备检定合格率100%； b成品出厂检验合格率100%； 1．3管理职责 质量管理制度 1．认真贯彻国家相关法律、法规。建立质量管理体系，按照各自的职责范围，做好质量管理工作。 2．操作人员严格遵守操作规程，按工艺和岗位操作规定的工艺流程和质量指标进行生产，不得任意改变工艺条件、工艺过程，需要变更时，必须按规定的程序进行。 3．凡因违反操作规程、管理不善等原因造成产品质量事故，要立即查找原因，对责任人认真严肃处理。 4．对产品中发现有质量问题，未按配方生产，包装封口未封好，生产日期有错者扣当事人 元。 5．产品由质管科化验