项目检查大纲.docx

目录1. 项目检查工作目的42. 项目检查工作范围43. 项目检查工作依据54. 项目检查工作程序55. 项目检查工作目标66. 项目检查工作方法67. 项目检查工作内容及措施67.1 对设计的检查：67.2 对设备材料制造的检查（监造）77.2.1 设备监造控制流程图77.2.2 监造人员的责任及要求87.2.3 驻厂监造工作程序97.3 采购的检查137.3.1 检查采购管理的范围137.3.2 检查采购进度和费用目标控制137.3.3 采购进度控制137.3.4 采购费用控制137.3.5 检查采购产品的履行157.3.6 检查采购产品交付后服务活动177.3.7 检查采购产品不合格的补救措施177.4 施工质量的检查187.4.1 输变电类工程项目187.4.2 发电站类工程项目217.4.3 土建357.4.4 电气587.4.5 给排水、采暖、通风空调系统627.4.6 厂区综合管线工程677.4.7 配电工程设备质量管理控制要点：707.5 项目HSE（健康、安全、环境）管理检查827.5.1 总则：827.5.2 健康管理827.5.3 安全管理847.5.4 环境管理867.6 进度检查907.6.1 检查审批的进度计划907.6.2 检查进度计划的实施907.7 项目风险及防范措施937.7.1 工程施工风险937.7.2 工程索赔风险937.8 对项目社会责任实施情况的检查967.9 对项目的建议978. 附录:检查月报目录98项目检查工作目的受国机集委托，以独立第三方巡检的方式，对工程范围内的设计、变更、采购、制造、储运、现场施工三个阶段(准备阶段、实施阶段、收尾阶段)的进度、质量、安全、造价方面检查，做好集团公司的眼睛、耳朵和助手，收集信息，就检查结果动态向中国机械工业集团公司汇报，提出建议及技术支持，以便集团领导能够及时洞悉现场发生的一切，对工程项目的各种变化趋势提前做出预判，把控局势，及时做出决策。使工程建设的全过程可控、能控、在控,将工程建设的各种风险最小化,更好的服务于工程项目。项目检查工作范围国内部分图纸设计：设计进度及设计专业综合设备制造、集箱、储运的质量、进度国外部分设计变更：检查设计变更合理性。采购：检查各供应商的履约情况。储运：检查现场材料设备的储存条件是否合理、运输条件和运输能力是否满足施工需求。施工：对施工过程中的质量、进度、安全、成本等进行检查，对了解、检查所获资料进行分析，向中国机械工业集团公司并提交报告，提供技术建议。项目检查工作依据我公司与中国机械工业集团公司就本工程检查咨询服务合同；业主方与中国机械工业集团公司签订的总承包合同；中国机械工业集团公司与中国机械进出口总公司签订的本项目的执行协议；涉及本项目建设相关的合同文件。中国及当地国家的相关法律、法规、标准文件。工程设计图纸及变更工程招标、投标书相关会议纪要文件等项目检查工作程序为实现检查咨询服务的有效，特制定本项目检查咨询服务的基本程序。依据合同检查项目目标（质量、投资、工期、安全）检查项目目标分解情况检查项目目标落实情况（勘察、设计、承包商、供应商）项目目标检查发现目标偏离并提出建议以书面形式提出意见并报国机集团项目检查工作目标根据集团要求，定期或不定期检查安全管理、质量管理、进度管理、投资管理等情况，发现及预测可能出现的风险，以书面形式汇报国机集团，使国机集团领导及时有效的掌握项目实施情况，并做出决策。项目检查工作方法项目检查咨询服务的基本方法主要有：驻厂（驻地）检查根据工程情况进行定期或不定期巡视检查项目检查工作内容及措施对设计的检查：对设计进行检查：一般采用定期或不定期巡检方式。主要检查设计质量和设计进度的监督、检查、建议、统计和报告,对设计进度与计划进度进行比较，统计设计关键节点图纸数量。分析原因，并进行纠偏。检查工程设计和图纸交付情况，每月对设计进展状态及计划执行状态进行分析、总结。负责与执行单位之间就技术方面的问题进行沟通，应国机集团要求，提供有关技术咨询。对工程设计中的技术问题，按照保证施工质量、安全、经济合理的原则，向设计方提出优化建议。如果拟提出的建议可能导致工程造价提高，或延长工期，应当事先征得甲方同意后方可向设计方提出。当发现工程设计不符合该项目的质量标准或设计合同约定的质量标准时，应当以报告的形式上报国机集团并要求设计方更正；对设备材料制造的检查（监造）设备监造控制流程图监造人员的责任及要求监造人员应严格遵守制造厂有关规定及劳动纪律,保护制造厂业务秘密。监造人员首先应了解并熟悉甲方同制造厂签定的采购合同中有关制造质量及进度要求的条款及技术协议、制造厂提供的制造质量计划和进度计划等有关资料,掌握设备制造标准及了解设备制造工艺、进度。依照各方商订的监造项目，检查规定的重要部件的原材料、铸钢件的理