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销售部15-16年度工作报告 2015年12月10日 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Contents 一、2015年工作总结 二、2016年工作计划 销售目标达成 销售现状分析及改善方向 销售部工作改善及创新 销售目标预期 申请支援事项 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 一、2015年工作总结 （一）销售目标达成 15年基本/挑战目标达成及14年同期数据一览(批发） 单位：万元 销售数据分析 批发在本年度销售价格下降的因素影响下，销售规模对比14年仍实现增长。 12月份销售金额底限115万，实现正增长。预期130万左右，预期正增长8%。 15年全年中，1/6/7/8/12月销售较好，超去年同期。 15年受整体经济环境影响，新车销售下降25%，我公司亦受到冲击，15年随赶超14年全年同期销售，但未能按照预期打成 2015年基本及挑战目标、预期达成比率基本95%，挑战86%。 本年度在不利因素的影响下，仍能够赶超去年同期，建议公司给予人员相关奖励评定。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 一、2015年工作总结 （一）销售目标达成 单位：万元 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. （一）销售目标达成 15年基本/挑战目标达成及14年同期数据一览(零售） 一、2015年工作总结 单位：万元 销售数据分析 零售本年度销售达成较差，特别是3-7月销售差额较大，影响全年达成。 12月份销售预计销售45万，全年仍下滑-10%左右，净下滑金额62万。 15年全年中，1/2/8/10月销售较好，超去年同期。 15年受整体经济环境影响，新车销售下降25%，我公司亦受到冲击，15年较14年全年同期销售下滑-10%，2015年基本及挑 战目标，预期达成比率基本79%，挑战73%。 全年销售下滑，基本目标达成率低于80%，建议公司考虑将相关奖励评定给予美容技师。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. （一）销售目标达成 一、2015年工作总结 单位：万元 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. （一）销售目标达成 14~15年度类型别销售趋势一览表(批发） 一、2015年工作总结 单位：万元 销售数据分析 批发部15年按照销售类别趋势看，真皮座套/真皮门板/布艺座套/改装等主营项目较14年均有不同程度的增长。但加热垫和 真皮其他、四季垫等项目有所下降。其中自产四季垫因品牌/推广/工期/库存陈旧等原因下降较多，向后建议以清理老库存为 主要销售目标，可以考虑给予销售代表每套50元/套的销售奖励；加热垫销售下滑原因为销售价格较市场同类产品较高，11 月份进行价格调整后，销售回暖明显（10月份同期下滑近50%） ；真皮其他下滑主因为二手车市场大部分换片等项目订单均 转为王庆东等二级代理操作，销售价格下降较多，造成
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